Сводный отчет об исполнении карты внутреннего финансового контроля Администрации Константиновского городского поселения за 2019 год | Администрация Константиновского городского поселения

N п/п	Предмет внутреннего финансового контроля	Контрольное действие	Период проведения контрольных действий				Результаты проведения контрольного действия
			По плану		Фактически
1	Составление и представление документов, необходимых для составления и рассмотрения проекта бюджета Константиновского городского поселения, в том числе обоснований бюджетных ассигнований, реестров расходных обязательств:
	на обслуживание муниципального долга Константиновского городского поселения	Сверка данных		IV квартал (при составлении проекта бюджета Константиновского городского поселения)		IV квартал (при составлении проекта бюджета Константиновского городского поселения)	Нарушений не установлено
	по источникам финансирования дефицита бюджета Константиновского городского поселения в части долговых обязательств						Нарушений не установлено
2	Составление и представление документов, необходимых для составления и ведения кассового плана:
	по источникам финансирования дефицита Константиновского городского поселения (в части представления прогнозных данных).	Проверка оформления документов на соответствие требованиям НПА, регулирующих бюджетные право- отношения, наличие решения на осуществление расходов; сверка данных		Ежемесячно		Ежемесячно	Нарушений не установлено
	представление документов, необходимых для составления кассового плана по расходам в части сметы	Проверка оформления документа		Ежемесячно (при формировании кассового плана)		Ежемесячно (при формировании кассового плана)	Нарушений не установлено
3	Составление и утверждение бюджетной росписи главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств	Проверка оформления документа, соответствия данных решению Собрания депутатов о бюджете		По мере формирования		декабрь	Нарушений не установлено
4	Ведение бюджетной росписи главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств	Проверка оформления документа		По мере формирования		В течение года, по мере внесения изменений	Нарушений не установлено
5	Составление и представление документов, необходимых для формирования и ведения сводной бюджетной росписи	Проверка формирования бюджетных заявок		По мере формирования		По мере формирования	Нарушений не установлено
6	Формирование и утверждение муниципальных заданий в отношении подведомственных муниципальных учреждений	Проверка формирования муниципальных заданий		По мере формирования		По мере формирования	Нарушений не установлено
7	Составление бюджетной сметы с учетом информации, указанной в планах-графиках закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	Проверка оформления документа, обоснованности расчетов		Ежегодно при утверждении бюджетной сметы		Ежегодно при утверждении бюджетной сметы	Нарушений не установлено
8	Составление и представление обоснований бюджетных ассигнований на фонд оплаты труда и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, на закупку товаров, работ и услуг, на уплату налогов и иных платежей	Проверка правильности и обоснованности расчетов		Ежегодно по мере формирования		Сентябрь - октябрь	Нарушений не установлено
9	Внесение изменений в бюджетную смету в течение финансового года	Проверка оформления документа		По мере необходимости		В течение года, по мере внесения изменений	Нарушений не установлено
10	Формирование и направление распределения бюджетных ассигнований по кодам классификации расходов бюджетов	Проверка оформления документа		По мере формирования		Июнь - июль	Нарушений не установлено
11	Формирование и направление предложений по внесению изменений по распределению бюджетных ассигнований для включения в проект решения о внесении изменений в решение о бюджете Константиновского городского поселения	Проверка оформления документа		По мере необходимости		В течение года, по мере внесения изменений	Нарушений не установлено
12	Принятие к учету первичных учетных документов	Проверка оформления документа		При принятии к учету		При принятии к учету	Нарушений не установлено
13	Отражение информации, указанной в первичных учетных документах, в регистрах бюджетного учета	Проверка оформления документа		Ежемесячно		Ежедневно, по мере совершения операций	Нарушений не установлено
14	Внесение данных в реестр расходных обязательств	Проверка оформления документа		По мере необходимости		Май	Нарушений не установлено
15	Постановка на учет бюджетных обязательств	Проверка на выполнение требований нормативных актов		Ежемесячно		Ежемесячно	Нарушений не установлено
16	Формирование Заявок на оплату расходов	Проверка оформления документа		По мере возникновения денежного обязательства		По мере возникновения денежного обязательства	Нарушений не установлено
17	Проведение инвентаризаций	Проверка оформления документа, соответствия данных отраженных в регистрах бюджетного учета		Ежегодно перед составлением годовой отчетности, по мере необходимости		Декабрь	Нарушений не установлено
18	Осуществление начисления, учета и контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджеты	Проверка оформления документа		По мере формирования		Ежемесячно	Нарушений не установлено
19	Контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет в части штрафов за нарушения бюджетного законодательства	Сбор информации		Постоянно		Постоянно	Нарушений не установлено
20	Принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет и представление в орган Федерального казначейства поручений для осуществления возврата и принятие решения об уточнении платежей в бюджет Константиновского городского поселения	Сверка данных		Постоянно		Постоянно	Заявки на возврат и уведомления об уточнении вида и принадлежности платежей в полном объеме исполнены Управлением Федерального казначейства по Ростовской области
21	Составление и представление бюджетной отчетности	Проверка оформления отчетов на соответствие требованиям, установленным НПА. Сверка показателей отчетности с Главной книгой		Ежемесячно		Ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным	Нарушений не установлено
22	Организация закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Константиновского городского поселения	Проверка оформления документов на соответствие требованиям НПА, регулирующих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, сверка данных		Постоянно		Постоянно	Нарушений не установлено
23	Исполнение судебных актов по искам к Константиновскому городскому поселению, а также судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета Константиновского городского поселения по денежным обязательствам казенных учреждений	организация исполнения судебных актов в течение трех месяцев со дня поступления исполнительных документов на исполнение (ведение учета и осуществление хранения исполнительных документов и иных документов, связанных с их исполнением)		Постоянно		Постоянно	Нарушений не установлено
24	Распределение лимитов бюджетных обязательств по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств	Проверка обоснованности и своевременности доведения бюджетных обязательств по подведомственным получателям бюджетных средств		По мере формирования		Постоянно	Нарушений не установлено
25	Составление и представление отчетности в ИФНС, ПФР, ФСС, органы статистики	Проверка оформления документа		По мере формирования		По мере формирования, в сроки, установленные нормативными документами	Нарушений не установлено

78 просмотров