РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КОНСТАНТИНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОНСТАНТИНОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.10.2012 № 286
г. Константиновск
Об отчете об исполнении бюджета Константиновского городского поселения Константиновского района за 9 месяцев 2012 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, статьей 52 от 06.10.2003 № 131-ФЗ Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 40 решения Собрания депутатов Константиновского городского поселения от 31.08.2007 N 16 «Об утверждении бюджетного процесса в Константиновском городском поселении»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Контантиновского городского поселения Константиновского района за 9 месяцев 2012 года по доходам в сумме 23 794,1 тыс. рублей, по расходам в сумме 24 235,4 тыс. рублей.
Определить, что держателем оригинала отчета об исполнении бюджета Константиновского городского поселения Константиновского района за
9 месяцев 2012 года является Администрация Константиновского городского поселения.
2. В целях информирования населения Константиновского городского поселения обнародовать сведения о ходе исполнения бюджета Константиновского городского поселения Константиновского района за 9 месяцев 2012 года согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Направить настоящее постановление и отчет об исполнении бюджета Константиновского городского поселения Константиновского района за
9 месяцев 2012 года в Собрание депутатов Константиновского городского поселения.
4. Постановление вступает в силу со дня официального обнародования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Константиновского
городского поселения В.Е. Калмыков
Приложение к Постановлению
Администрации Константиновского
городского поселения
от 11.10.2012 N 286
СВЕДЕНИЯ
О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА
за 9 месяцев 2012 ГОДА
Исполнение бюджета Константиновского городского поселения Константиновского района за 9 месяцев 2012 года составило по доходам в сумме 23 794.1 тыс. рублей, или 53.2 процентов к годовому плану, и по расходам в сумме 24 235.4 тыс. рублей, или 52.8 процента. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы увеличились на 5086.1 тыс. руб., и составили 127.2 процентов к уровню прошлого года. Расходы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 5234.3 тыс. руб. и составили 127.5 процента к уровню прошлого года.
Показатели бюджета Константиновского городского поселения Константиновского района за 9 месяцев 2012 года прилагаются.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета Константиновского городского поселения исполнены в сумме 21 040,9 тыс. рублей, или 62,8 процента к годовым плановым назначениям. Наибольший удельный вес в их структуре занимают: земельный налог – 8 161,1 тыс. рублей или 38,9 процента, налог на доходы физических лиц – 6 366,6 тыс. рублей, или 30,3 процента, налоги на совокупный доход – 2365,3 тыс. рублей или 11,2 %, доходы от арендной платы за земельные участки – 2 270,3 тыс. рублей или 10,8 процента, доходы от продажи земельных участков – 789,9 тыс. рублей или 3,7 %.
Безвозмездные поступления в бюджет Константиновского городского поселения Константиновского района за 9 месяцев 2012 года поступили в сумме 2 753,1 тыс. руб. на обеспечение расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий субъектов РФ по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, на обеспечение расходных обязательств по выполнению работ по текущему ремонту и содержанию дорог.
Расходы бюджета Константиновского городского поселения Константиновского района на 2012 год предусмотрены в объеме 45 772,1 тыс. руб. Фактическое выполнение за 9 месяцев 2012 года составило 24 235,4 тыс. руб., что составляет 52,9 % к плану. Расходование средств бюджета Константиновского городского поселения Константиновского района в соответствии с полномочиями, определенными Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в российской Федерации» направлено на:
- улучшение содержания жилищно-коммунального хозяйства;
-благоустройство территории Константиновского городского поселения;
-содержание и развитие муниципальных учреждений культуры;
-обеспечение равного доступа населения к социальным услугам, повышения их качества;
- модернизация инженерной и дорожной инфраструктуры;
Бюджет Константиновского городского поселения сохраняет направленность на развитие национальной экономики и жилищно-коммунального хозяйства 38,8% и 24,4 % соответственно.
Так в бюджете Константиновского городского поселения на развитие национальной экономики предусмотрено средств на 2012 год в размере 17 772,8 тыс. рублей или 38,8 % от годового объема средств бюджета в т.ч. на :
- трудоустройство несовершеннолетних граждан и граждан испытывающих трудности с поиском работы – 256,8 т.р., кассовое исполнение за 9 месяцев составило 251,4 т.р. или 97,9 %;
- капитальный ремонт внутригородских и внутрипоселковых дорог и внутриквартальных проездов - 10 483,2 т.р., кассовое исполнение за 9 месяцев составило 1591,3 тыс. рублей или 15,2%;
- содержание внутригородских и внутрипоселковых дорог – 4406,2 т.р., из них освоено - 2690,8 т.р. или 61,1%;
- на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт дорог и изготовление первичной технической документации – 1501,5 т.р., из них освоено – 724,6 т.р. или 48,3 %;
- на строительство внутриквартальных проездов – 6,0 тыс. рублей, из них освоено – 6,0 тыс. рублей или 100%;
- мероприятия по повышению безопасности дорожного движения ( ямочный ремонт, устройство знаков, пешеходных переходов) – 858,0 т.р., из них освоено - 337,3 т.р. или 39,3 %;
- мероприятия по землеустройству, землепользованию, а также в области гражданской промышленности - 131,8 т.р., из них освоено - 106,1 т.р. или 80,5%;
- разработку генеральных схем очистки территории Константиновского городского поселения – 101,0 т.р., из них освоено – 68,8 тыс. рублей или 68,1%;
- мероприятия в области гражданской промышленности (техническое обслуживание объектов газового хозяйства) - 28,3 тыс. рублей, из них освоено – 3,2 тыс. рублей или 11,3%.
В бюджете Константиновского городского поселения по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2012 год предусмотрено средств в размере 11 190,5 т.р. или 24,4% от годового объема средств в т.ч. по следующим направлениям:
- реализацию долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Константиновского городского поселения» (строительство водопроводов и разработка ПСД) - 2 994,7 т.р. из них освоено за 9 месяцев 2012 года 1743,8 т.р. или 58,2%;
- возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги – 12,6 т.р., из них освоено – 12,6 т.р. или 100 %;
- на возмещение затрат по выплате заработной платы несовершеннолетним гражданам по договорам, заключенным между Администрацией Константиновского городского поселения, Центром занятости населения Константиновского района и МУП ЖКХ – 53,4 тыс. рублей, из них освоено – 53,4 тыс. рублей или 100%;
- на благоустройство зон отдыха – 40,0 т.р., освоение средств не производилось;
- ремонт памятников и обелисков – 47,1 т.р., из них освоено – 47,1 тыс. рублей или 100%;
- благоустройство территории, прилегающей к памятнику погибшим воинам в х. Михайловский – 60,0 т.р. из них освоено – 60,0 т.р. или 100 %;
- на содержание зеленых насаждений – 2237,8 т.р., из них освоено – 1167,4 т.р. или 52,2 %;
- на уличное освещение – 3074,7 т.р., из них освоено – 1790,7 т.р. или 58,2%;
- содержание сетей уличного освещения - 1468,4 т.р., из них освоено – 1135,1 т.р. или 77,3 %;
- содержание кладбищ – 318,0 т.р., из них освоено – 199,4 т .р. или 62,7%;
- содержание городского пляжа – 170,8 т.р. , из них освоено – 170,6 т.р. или 99,9%;
- приобретение и установка детских игровых комплексов – 150,0 т.р., из них освоено – 150,0 т.р. или 100 %;
- приобретение машин, оборудования и материалов для благоустройства территории Константиновского городского поселения – 248,0 т.р., из них освоено – 211,7 т.р. или 85,4 %;
- прочие мероприятия по благоустройству (дезинсекционные работы, ликвидация несанкционированных свалок, содержание городского фонтана, приобретение и установка урн) – 315,0 т.р., из них освоено – 212,7 т.р. или 67,5 %;
По разделу «Культура и кинематография» в бюджете Константиновского городского поселения на 2012 год предусмотрено средств в размере 5620,0 т.р. или 12,3% от общего объема средств бюджета на 2012 год. В расходах на культуру предусмотрены ассигнования на реализацию муниципальных долгосрочных целевых программ « Сохранение и развитие культуры и искусства на 2010-2014 годы», « О мерах по противодействию терроризму и экстремизму», « Развитие туризма на территории Константиновского городского поселения Ростовской области на 2012-2014 годы». За 9 месяцев освоено средств по данному направлению в размере 3 741,6 т.р. или 66,6 %.
По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в бюджете Константиновского городского поселения предусмотрено средств на 2012 год в размере 909,3 т.р. или 2,0 % от общего объема средств бюджета в т.ч. по следующим направлениям:
- на реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы « защита населения и территории Константиновского городского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы» - 214,7 т.р., из них освоено – 123,6 т.р. или 57,6%;
- на оказание услуг по соблюдению правил безопасности на воде – 94,0 т.р., из них освоено – 85,4 т.р. или 90,9 %;
- на создание, содержание и организацию деятельности аварийно-спасательного формирования – 484,5 т.р., из них освоено- 348,2 т.р. или 71,9%;
- на подготовку и обучение населения в области гражданской обороны и действиям в чрезвычайной ситуации – 116,1 т.р., из них освоено – 68,2 т.р. или 58,7 %;
По разделу «Общегосударственные вопросы» в бюджете Константиновского городского поселения предусмотрено средств в размере 10 213,0 т.р. или 22,3% от общего объема средств на 2012 год в т.ч. по следующим направлениям:
- на содержание аппарата управления органа местного самоуправления – 8147,4 т.р., из них освоено – 5494,6 т.р. или 67,4%;
- для осуществления градостроительной деятельности - 84,0 т.р., из них освоено – 71,0 т.р. или 84,5 %;
- реализацию долгосрочной целевой программы « Энергосбережения и повышение энергоэффективности на территории Константиновского городского поселения на 2011-2014 годы» - 5,0 т.р., освоение денежных средств по данному направлению за отчетный период не производилось;
- реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие муниципальной службы в Константиновском городском поселении на 2012-2014 годы» - 40,0 т.р., освоение денежных средств по данному направлению в отчетном периоде не производилось;
- обеспечение проведения выборов в представительные органы местного самоуправления – 1300,0 т.р., из них освоено – 1299,5 т.р. или 99,9%
- резервный фонд Администрации Константиновского городского поселения – 94,2 т.р. за 9 месяцев 2012 года из резервного фонда выделено 5,8 т.р. для оказания помощи физическому лицу на лечение по онкологическому заболеванию;
- другие общегосударственные вопросы (изготовление первичной технической документации на объекты недвижимости, уплата налогов и сборов) – 542,4 т.р., из них освоено – 334,3 т.р. или 61,6 %.
По разделу «Социальная политика» в бюджете Константиновского городского поселения предусмотрено средств в размере 5,8 т.р. из них освоено 5,8 тыс. рублей или 100%. Данные средства выделены для оказания помощи физическому лицу на лечение по онкологическому заболеванию.
По разделу «Физическая культура и спорт» в бюджете Константиновского городского поселения предусмотрено средств в размере 60,7 тыс. рублей или 0,1% от общего объема средств бюджета на 2012 год. В расходах по данному направлению предусмотрены ассигнования на проведение турнира по вольной борьбе, посвященного дню города Константиновска. По данному направлению освоенное средств не производилось, так как проведение турнира планируется провести в октябре 2012 года.
Приложение
к Сведениям о ходе исполнения бюджета
Константиновского городского поселения
Константиновского района
за 9 месяцев 2012 года
ПОКАЗАТЕЛИ БЮДЖЕТА КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА
ЗА 9 месяцев 2012 года
(тыс. руб.)
|
Наименование показателя |
Утвержден- |
Исполнено |
|
Доходы бюджета - ИТОГО |
44678,9 |
23794,1 |
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
33493,8 |
21040,9 |
|
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
9794,2 |
4184,4 |
|
Налог на доходы физических лиц |
9794,2 |
6366,6 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
9744,2 |
6288,7 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации |
50,0 |
56,4 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации |
- |
21,5 |
|
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
3012,0 |
2622,2 |
|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
2438,0 |
2365,3 |
|
Единый сельскохозяйственный налог |
574,0 |
256,9 |
|
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
18272,0 |
8976,5 |
|
Налог на имущество физических лиц |
3352,7 |
815,4 |
|
Земельный налог |
14919,3 |
8161,1 |
|
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ |
|
0,1 |
|
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) |
|
|
|
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
2255,6 |
2270,3 |
|
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
2177,9 |
2162,1 |
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы, за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
2050,0 |
2057,1 |
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) |
127,9 |
105,0 |
|
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий |
77,7 |
108,2 |
|
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
160,0 |
789,9 |
|
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
|
107,7 |
|
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений) |
160,0 |
682,2 |
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
|
15,3 |
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
11185,1 |
846,3 |
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
11185,1 |
2753,1 |
|
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
0,2 |
0,2 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
11184,9 |
2752,9 |
РАСХОДЫ
|
Наименование показателя |
Рз ПР |
Утвержден- |
Исполнено |
|
Расходы бюджета – Итого |
|
45 772,1 |
24235,4 |
|
Общегосударственные вопросы |
01 |
10213,0 |
7128,6 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
0102 |
802,2 |
515,5 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
0104 |
7474,2 |
4979,3 |
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
0107 |
1300,0 |
1299,5 |
|
Резервный фонд Администрации Константиновского городского поселения |
0111 |
94,2 |
- |
|
Другие общегосударственные вопросы |
0113 |
542,4 |
334,3 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная |
03 |
909,3 |
625,4 |
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
0309 |
721,4 |
506,7 |
|
Обеспечение пожарной безопасности |
0310 |
187,9 |
118,7 |
|
Национальная экономика |
04 |
17 772,8 |
5779,5 |
|
Общеэкономические вопросы |
0401 |
256,8 |
251,4 |
|
Дорожное хозяйство |
0409 |
17 254,9 |
5350 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
0412 |
261,1 |
178,0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
11190,5 |
6954,6 |
|
Коммунальное хозяйство |
0502 |
3060,7 |
1809,8 |
|
Благоустройство |
0503 |
8129,8 |
5144,8 |
|
Культура, кинематография, средства массовой информации |
08 |
5620,0 |
3741,6 |
|
Социальная политика |
10 00 |
5,8 |
5,8 |
|
Физическая культура и спорт |
11 00 |
60,7 |
- |
|
Результат исполнения бюджета |
|
-1093,2 |
-441,3 |
|
Источники финансирования дефицита бюджета |
|
859,1 |
441,3 |