Об утверждении отчёта о реализации  муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие транспортной системы» за 2014 год

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КОНСТАНТИНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2015                                                                                                                                       №  215

г. Константиновск

Об утверждении отчёта о реализации  муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие транспортной системы» за 2014 год

Во исполнении п.п. 5 постановления  Администрации Константиновского городского поселения от 21.08.2013 № 203  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Константиновского городского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 

1. Утвердить отчёт о реализации  муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие транспортной системы»  (утвержденной постановлением от  15.10.2013  № 264, в  ред. постановлений: от  07.02.2014  № 16, от  14.04.2014  № 76,  от  16.09.2014  № 183, от  13.10.2014  № 14, от 26.01.2015 № 15)  за 2014 год, согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит его официальному обнародованию в информационном бюллетене «Константиновское городское поселение» и размещению на официальном сайте Администрации Константиновского городского поселения.

     3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Константиновского городского поселения Агаркова А. В.

Глава Константиновского городского поселения                                            И. Л. Василевич

ВЕРНО:

главный специалист сектора правового обеспечения,

кадровой политики и муниципальной службы                                                 И. В. Тюменева

СОГЛАСОВАНО:

 

заместитель Главы Администрации 

Константиновского городского поселения                                             А. В. Агарков

 

заместитель Главы Администрации 

Константиновского городского поселения                                              Е. Г. Волкова

 

главный бухгалтер Администрации

Константиновского городского поселения                                               Л. В. Чирва

 

начальник сектора правового обеспечения,

кадровой политики и муниципальной службы                                                 А. Н. Сюсина

Верно:

главный специалист сектора правового обеспечения,

кадровой политики и муниципальной службы                                                 И. В. Тюменева

 

Подготовил:

начальник сектора муниципального хозяйства                                                  В. И. Калашников

 

Приложение к постановлению Администрации Константиновского городского поселения  от 28 апреля 2015 года  № 215

Отчет

о реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие транспортной системы» (утвержденной постановлением от  15.10.2013  № 264, в  ред. постановлений: от  07.02.2014  № 16, от  14.04.2014  № 76,  от  16.09.2014  № 183, от  13.10.2014  № 14, от 26.01.2015 № 15)  за 2014 год

           

1. Конкретные результаты, достигнутые в 2014 году

 

На реализацию муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – Программа) в 2014 году было предусмотрено 19 808,90 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 12 974,90 тыс. рублей;

            местного бюджета – 6 834,00 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации Программы 11 611,0 тысяч рублей, в том числе средств:

областного бюджета – 4820,2 тыс. рублей;

местного бюджета – 6 790,8 тыс. рублей.

Не исполненные бюджетные обязательства в 2014 году составили 8 197,9 тыс. рублей, из них: за счет средств областного бюджета – 8 154,7 тыс. рублей, за счет средств бюджетов поселений – 43,2 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность 8092,0 тыс. рублей, в том числе по объектам:

- капитальный ремонт дороги асфальтированной по ул. Баумана (от ул. Донская до ул. Рылеева) г. Константиновск – 7438,6 тыс. рублей;

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Константиновского городского поселения – 653,4 тыс. рублей.

 

2. Результаты реализации основных мероприятий

подпрограмм Программы

 

Муниципальная программа Константиновского городского поселения «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением Администрации Константиновского  городского поселения от  15.10.2013  № 264 (в ред. постановлений: от  07.02.2014  № 16, от  14.04.2014  № 76,  от  16.09.2014  № 183, от  13.10.2014  № 14, от 26.01.2015 № 15).

Основной целью программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике, за счет решения следующих задач:

- поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог;

- сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет капитального ремонта автомобильных дорог.

Программа включает в себя две подпрограммы:

«Развитие транспортной инфраструктуры Константиновского  городского поселения» (далее – подпрограмма 1);

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Константиновского  городского поселения» (далее – подпрограмма 2).

Основной целью подпрограммы 1 является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры.

Для достижения основной цели подпрограммы 1 необходимо решить задачу формирования единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения Константиновского городского поселения.

Целью подпрограммы 2 является сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Условиями ее достижения является решение задачи обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов Константиновского городского поселения.

В рамках реализации подпрограммы 1 в 2014 году выполнены следующие основные мероприятия:

1. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения – обеспечено 100-процентное содержание 66,4 километра сети автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения;

2. Капитальный ремонт внутригородских. внутрипоселковых автомобильных дорог и пешеходных тротуаров – капитально отремонтировано 1,1 километра автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения;

4. Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту внутригородских. внутрипоселковых автомобильных дорог и пешеходных тротуаров;

5. Разработка проектно-сметной документации по строительству, реконструкции внутригородских. внутрипоселковых автомобильных дорог и пешеходных тротуаров;

6. Строительный (технический) надзор за выполнением работ по капитальному ремонту внутригородских. внутрипоселковых автомобильных дорог и пешеходных тротуаров;

9. Реализация направления расходов в рамках подпрограммы.

В рамках реализации подпрограммы 2 в 2014 году выполнены следующие основные мероприятия:

1. Разработка проектов организации дорожного движения на территории Константиновского  городского поселения;

3. Нанесение продольной разметки и разметки пешеходных переходов;

4. Установка (замена) дорожных знаков;

6. Субсидии муниципальным предприятиям на иные цели в рамках подпрограммы.

 

3. Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации Программы

 

На реализацию Программы повлияли следующие факторы:

- отсутствие возможности выполнения работ, в летний период 2014 года, в связи с поступлением доходов дорожного фонда Константиновского городского поселения в октябре – декабре 2014 года и необходимостью заключения дополнительных муниципальных контрактов на содержание автомобильных дорог в зимний период 2014- 2015 годов;

- недофинансирование средств субсидий областного бюджета, бюджету Константиновского городского поселения.

Данные факторы оказали следующее воздействие на реализацию мероприятий Программы соответственно:

не выполнялись мероприятия 1. и 2. в полном объеме;

не оплачена часть выполненных работ по капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения.

 

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию Программы

 

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 на 2014 год было предусмотрено  – 18 803,90 тыс. рублей;

в том числе за счет средств областного бюджета – 12 974,90 тыс. рублей;

за счет средств местных бюджетов поселения -  5829,0 тыс. рублей.

В рамках реализации данной подпрограммы не освоено 8 174,53  тыс. рублей, в том числе:

1. Средств областного бюджета – 8 092,0 тыс. рублей, из них по следующим мероприятиям:

1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения – 653,4 тыс. рублей;

1.2. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 7 438,6 тыс. рублей.

2. Средств бюджетов поселений – 19,8 тыс. рублей, из них по следующим мероприятиям:

2.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения – 19,6 тыс. рублей;

2.2. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 0,2 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 на 2014 год было предусмотрено 1 005,0 тыс. рублей средств местного бюджета.

Освоено в рамках реализации данной подпрограммы – 981,7 тыс. рублей средств местного бюджета.

В рамках реализации подпрограммы 2 не освоено 23,3 тыс. рублей средств местного бюджета, из них по следующим мероприятиям:

2.3. Нанесение продольной разметки и разметке пешеходных переходов - 0,9 тыс. рублей;

2.4. Установка (замена) дорожных знаков - 22,4 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Программы за 2014 год приведены в таблице 3.

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Константиновского городского поселения при реализации основных мероприятий Программы приведена в таблице 4.

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию данной Программы приведена в таблице 5.

Экономии бюджетных ассигнований на реализацию данной Программы, в том числе в результате проведенных конкурсных процедур и заключении муниципальных контрактов составила 89,2 тыс. рублей.

Перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями Программы не осуществлялось.

 

5. Сведения о достижении значений

показателей (индикаторов) Программы,
подпрограмм муниципальной программы за 2014 год

 

В рамках реализации Программы предусмотрено достижение 2 показателей.

По итогам 2014 года достигнуты следующие показатели Программы:

1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения составила 43,0, плановый показатель 43,0.

2. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий 3 человека, при плановом показателе 4 человека.

Достигнут следующий показатель подпрограммы 1:

1.1. Количество километров капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения план и факт составил 1,1 км:

- дорога асфальтированной по ул. Баумана (от ул. Донская до ул. Рылеева) г. Константиновск – 1,1 км.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в таблице 1.

Сведения о степени выполняемости основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, приведены в таблице 2.

 

6. Информация о внесенных
изменениях в Программу

 

            За 2014 финансовый год в утвержденную, постановлением Администрации Константиновского  городского поселения от  15.10.2013  № 264 муниципальную программу Константиновского городского поселения «Развитие транспортной системы», вносились изменения в соответствии с:

- постановлением Администрации Константиновского  городского поселения  от 07.02.2014  № 16 «О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского  городского поселения от  15.10.2013  № 264»;

- постановлением Администрации Константиновского  городского поселения  от 14.04.2014  № 76 «О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского  городского поселения от  15.10.2013  № 264»;

 - постановлением Администрации Константиновского  городского поселения  от  16.09.2014  № 183 «О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского  городского поселения от  15.10.2013  № 264»;

- постановлением Администрации Константиновского  городского поселения  от 13.10.2014  № 14 «О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского  городского поселения от  15.10.2013  № 264»;

- постановлением Администрации Константиновского  городского поселения  от 26.01.2015 № 15 «О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского  городского поселения от  15.10.2013  № 264».

Изменения в программу вносились в целях корректировки объемов финансирования отдельных программных мероприятий муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие транспортной системы».

Объёмы бюджетных ассигнований  на реализацию программных мероприятий соответствуют объёму ассигнований  бюджета Константиновского  городского поселения.

 

7. Оценка эффективности реализации

Программы в 2014 году

 

1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств областного и местных бюджетов, предусмотренных в целях финансирования мероприятий муниципальной программы.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы, определяются по формуле:

  , где:

E – эффективность реализации муниципальной программы, процентов;

Fi – фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации Программы (подпрограммы);

Ni – плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное муниципальной программы;

n – количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) муниципальной программы.

В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий муниципальной программы значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:

высокий (E  95%);

удовлетворительный (E  75%);

неудовлетворительный (если значение эффективности реализации муниципальной программы не отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее реализации признается неудовлетворительной).

При определении эффективности Программы используются следующие показатели:

1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (план – 43,0 процента) в 2014 году составила 43,0 процента;

2. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий 3 человека, при плановом показателе 4 человека.

 

         43,0/43,0+3/4          100,0+75,0

Е = --------------------- = ----------------- = 87,5 %

                    2                             2

 

Анализ реализации Программы в соответствии с методикой оценки ее эффективности показал:

эффективность реализации Программы высокая. Значение показателя равна 87,5 процентам.

1.   Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств федерального бюджета, областного бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы, представленных в приложении № 6 к муниципальной программе по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данные показатели характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий муниципальной программы в разрезе указанных источников и направлений финансирования.

Уровень исполнения финансирования по муниципальной программе в целом определяется по формуле:

                                                           Фф

                                            Уэф = ----------,

                                                         Фп       

где:

Уэф – уровень исполнения финансирования муниципальной программы за отчетный период, процентов;

Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей;

Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. рублей.

Уровень исполнения финансирования представляется целесообразным охарактеризовать следующим образом:

высокий (E   95%);

удовлетворительный (E   75%);

неудовлетворительный (если процент освоения средств не отвечает приведенным выше уровням, уровень исполнения финансирования признается неудовлетворительным).

 

                  11611,0

Уэф = ----------------- = 58,6 %

                  19808,9

 

уровень исполнения финансирования Программы за 2014 год неудовлетворительный. Значение показателя равна - 58,6 процентам.

При определении эффективности подпрограммы 1 используются следующие показатели:

1. Количество километров капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (план – 1,1 километра) в 2014 году составило1,1 километра. Выполнение составило 100,0 процентов.

При определении эффективности подпрограммы 2 используются следующие показатели:

2.1. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, при планируемом значении 4 человека в 2014 году составило 3 человека.

 

8. Результаты реализации мер
муниципального и правового регулирования

 

          В рамках реализации Программы не предусмотрены меры муниципального и правового регулирования.

Оценку результатов реализации мер правового регулирования произвести не представляется возможным, потому что при разработке настоящей Программы не было необходимости в принятии подзаконных нормативных актах местного самоуправления.

 

9. Предложения по дальнейшей реализации Программы.

Предложения по оптимизации бюджетных

расходов на реализацию основных мероприятий

подпрограмм программы

            В целях дальнейшего выполнения мероприятий направленных на улучшение условий для устойчивого функционирования транспортной системы Константиновского района, повышение уровня безопасности движения, решен вопрос о внесении изменений в программу «Развитие транспортной системы» в части включения в нее расходов за счет средств областного бюджета на 2015 год по не исполненным бюджетным обязательствам 2014 года.