Об утверждении отчёта о реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения» за 2015 год

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КОНСТАНТИНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2016                                                                                                                                       № 313

г. Константиновск

Об утверждении отчёта о реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения» за 2015 год

Во исполнении п.п. 5 постановления Администрации Константиновского городского поселения от 21.08.2013 № 203 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Константиновского городского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения» за 2015 год (утвержденной постановлением от 15.10.2013 № 260, в ред. постановлений: от 15.10.2013 № 260, от 07.02.2014 № 15, от 14.04.2014 № 77, от 16.09.2014 № 184, от 13.10.2014 № 15, от 26.01.2015 №16, от 31.03.2015 №146, от 29.06.2015 № 369, от 02.11.2015 № 741, от 03.02.2016 № 72), согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит его официальному обнародованию в информационном бюллетене «Константиновское городское поселение» и размещению на официальном сайте Администрации Константиновского городского поселения.

     3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы Администрации

Константиновского городского поселения                                             А. В. Агарков

 

СОГЛАСОВАНО:

заместитель главы Администрации

Константиновского городского поселения                                             Е. Г. Волкова

начальник сектора экономики и финансов                                                         Е. В. Хрипунова

начальник сектора правового обеспечения,

кадровой политики и муниципальной службы                                                 И. В. Самарцева

Верно:

главный специалист сектора правового обеспечения,

кадровой политики и муниципальной службы                                                 И. В. Тюменева

Подготовил:

начальник сектора муниципального хозяйства                                                  П.П. Чесноков

 

Приложение
к постановлению
Администрации Константиновского
городского поселения
от 28.04.2016 года №313

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения» за 2015 год (утвержденной постановлением от 15.10.2013 № 260, в ред. постановлений: от 15.10.2013 № 260, от 07.02.2014 № 15, от 14.04.2014 № 77, от 16.09.2014 № 184, от 13.10.2014 № 15, от 26.01.2015 №16, от 31.03.2015 №146, от 29.06.2015 № 369, от 02.11.2015 № 741, от 03.02.2016 № 72)

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения» утверждена постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 15.10.2013 № 260 (в ред. постановлений: от 15.10.2013 № 260, от 07.02.2014 № 15, от 14.04.2014 № 77, от 16.09.2014 № 184, от 13.10.2014 № 15, от 26.01.2015 №16, от 31.03.2015 №146, от 29.06.2015 № 369, от 02.11.2015 № 741, от 03.02.2016 № 72). Основной целью программы является улучшение технического состояния объектов в соответствии с нормативными требованиями и санитарными нормами, создание необходимых условий и высокого уровня комфорта жителям Константиновского городского поселения.

Конкретные результаты, достигнутые в 2015 году

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения» (далее – программа) в 2015 году было предусмотрено 12203,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 10053,2 тыс. рублей;

местный бюджет – 2150,6 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации программы 12183,5 тыс. рублей, в том числе средств:

областного бюджета – 10053,1 тыс. рублей;

бюджеты поселений – 2130,4 тыс. рублей.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

В 2015 году:

Оплачена разрабка проектно сметная документация на строительство очистных сооружений канализации г.Константиновска;

закуплено программное обеспечение для проведения инвентаризации жилищного фонда Константиновского городского поселения;

составлены строительные паспорта;

построены объекты водопроводно-канализационного хозяйства.

Неисполнено:

расходы на проведение экспертизы стоимости проектных работ по объектам ВКХ.

Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Программа включает в себя одну подпрограмму:

Подпрограмма 1 - «Обеспечения качественными коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения» (далее – Подпрограмма 1);

Целью подпрограммы является повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению.

В рамках реализации Подпрограммы 1 в 2015 году выполнены следующие основные мероприятия:

1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации.

В рамках реализации Подпрограммы 1 в 2015 году выполнены не в полной мере, следующие основные мероприятия:

Изготовление актов выбора трассы объектов водопроводно-канализационного хозяйства.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Подпрограммы 1 муниципальной программы, приведены в таблице 2.

Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, является:

замедление темпов поступления доходов в бюджет Константиновского городского поселения по отношению к запланированному объему поступления доходов в конце 2014 года, что повлекло неисполнение расходных обязательств 2014 года в сумме 10053,12 тыс. рублей, в рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы, и повлияло на объем фактически оплаченных средств.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2015 год было предусмотрено 12203,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 10053,2 тыс. рублей;

местного бюджета – 2150,6 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации Подпрограммы 1 – 12183,5 тыс. рублей, в том числе средств:

областного бюджета – 10053,1 тыс. рублей;

бюджеты поселений – 2130,4 тыс. рублей

В рамках реализации Подпрограммы 1 объем неисполнения назначений составил 20,3 тыс.рублей –

Сведения об использовании областного бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения» за 2015 год в таблице 3.

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципальных образований при реализации основных мероприятий муниципальной программы Константиновского городского поселения в 2015 году приведена в таблице 4.

Сведения о достижении значений

показателей (индикаторов) муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы за 2015 год

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено достижение одного показателя. По итогам 2015 года достигнут показатель:

уровень износа коммунальной инфраструктуры.

В рамках реализации Подпрограммы 1 муниципальной программы предусмотрено достижение одного показателя.

По итогам 2015 года достигнут показатель:доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2015год приведены в таблице 2.

Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

В течение 2015 финансового года в муниципальную программу «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения», утвержденную постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 15.10.2013 № 260, вносились изменения в соответствии с принятыми:

- постановлением Администрации Константиновского городского поселения 26.01.2015 № 16 «О внесении изменения в постановление Администрации Константиновского городского поселения от 15.10.2013 № 260»;

-   постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 31.03.2015 № 146 «О внесении изменения в постановление Администрации Константиновского городского поселения от 15.10.2013 № 260»;

-   постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 29.06.2015 № 369 «О внесении изменения в постановление Администрации Константиновского городского поселения от 15.10.2013 № 260»;

-   постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 02.11.2015 № 741 «О внесении изменения в постановление Администрации Константиновского городского поселения от 15.10.2013 № 260»;

-   постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 03.02.2016 № 72 «О внесении изменения в постановление Администрации Константиновского городского поселения от 15.10.2013 № 260».

Изменения в программу вносились в целях корректировки объемов финансирования отдельных программных мероприятий муниципальной программы Константиновского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения».

Результаты оценки эффективности

реализации муниципальной программы в 2014 году

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы.

Эффективность хода реализации целевых показателей муниципальной программы Эп:

- показателя 1 составляет 1;

- показателя 1.1. составляет 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы Эо равно единице, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования СРом составляет 0,5, т.к. основные мероприятия выполнено не в полном объеме

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения.

1.Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств бюджета Константиновского района, безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского района и бюджетов поселений, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме (таблица 5).

СРм равно 0,8, т.к. общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году составляет 5; количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году составляет 4.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Константиновского городского поселения ССуз равно 0,99.

3. Эффективность использования средств бюджета Константиновского городского поселения Эис составляет менее 0,9; бюджетная эффективность реализации программы признается высокой.

Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

- степень достижения целевых показателей – 0,4;

- реализация основных мероприятий – 0,8;

- бюджетная эффективность – 0,9.

Уровень реализации муниципальной программы, в целом оценивается по формуле:

УРпр = Эо * 0,5 + СРом * 0,3 + Эис * 0,2 =1*0,5 +0,8*0,3+0,9 *0,2=0,92

Соответственно уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким.

Результаты реализации мер

муниципального и правового регулирования

В рамках реализации программы не предусмотрены меры муниципального и правового регулирования.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Решается вопрос о внесении изменений в программу «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения» в части включения в нее расходов за счет средств местного бюджета на 2016 год. Окончательное решение будет принято, после рассмотрения данного вопроса на Собрании депутатов Константиновского городского поселения.

                                                                                                       

Таблица 1

ПЕРЕЧЕНЬ

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы

за отчетный период

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины не реализации/ реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Основное мероприятие 6. Расходы на проведение экспертизы стоимости проектных работ по объектам ВКХ	Администрация Константиновского городского поселения	31.12.2015	01.01.2015	31.12.2015	20,0	0,0

.

 

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

мероприятий ведомственных целевых программ

№ п/п	Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО)	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1 муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения»
1, 2	Строительство объектов водопроводно-канализационного хозяйства	Администрация Константиновского городского поселения	2015	2020	2015	2020	повышение удовлетворенности населения Константиновского г. п. уровнем коммунального обслуживания	строительство, объектов водопроводно-канализационного хозяйства	-
2	Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт.	Администрация Константиновского городского поселения	2014	2020	2015	2020	повышение удовлетворенности населения Константиновского г. п. уровнем коммунального обслуживания	Разработана проектно-сметная документация на строительство, объектов водопроводно-канализационного хозяйства
2.2.	Составление строительных паспортов						тоже	Составлены строительные паспорта
3.	Использование программного обеспечения для инвентаризации жилищного фонда						тоже	Закуплено программное обеспечение

Таблица 3

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2015 г.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей)
		муниципальной программой	сводной бюджетной росписью

1	2	3	4	5
Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения»	Всего	12203,8	12203,8	12183,5
	бюджет Константиновского городского поселения	2150,6	2150,6	2130,4
	безвозмездные поступления в бюджет Константиновского городского поселения	10053,2	10053,2	10053,1
	в том числе за счет средств:
	- федерального бюджета	-	-	-
	- областного бюджета	10053,2	10053,2	10053,1
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ	-	-	-
	- Федерального фонда обязательного медицинского страхования	-	-	-
	внебюджетные источники	-	Х	-
Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения»	Всего	12203,8	12203,8	12183,5
	бюджет Константиновского городского поселения	2150,6	2150,6	2130,4
	безвозмездные поступления в бюджет Константиновского ородского поселения	10053,2	10053,2	10053,1
	в том числе за счет средств:
	- федерального бюджета	-	-	-
	- областного бюджета	10053,2	10053,2	10053,1
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ	-	-	-
	- Федерального фонда обязательного медицинского страхования	-	-	-
	внебюджетные источники	-	Х	-
Основное мероприятие 1,3 Строительство объектов водопроводно-канализационного хозяйства	Всего:	1938,3	1938,3	1938,1
мероприятие 3. Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт.	Всего:	10053,2	10053,2	10053,1
Основное мероприятие 2.2. Составление строительных паспортов	Всего:	130,8	130,8	130,7
Основное мероприятие 3. Использование программного обеспечения для инвентаризации жилищного фонда	Всего:	61,5	61,5	61,5
Основное мероприятие 6. Расходы на проведение экспертизы стоимости проектных работ по объектам ВКХ	Всего:	20.0	20,0	0,0