Об утверждении отчёта о реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Благоустройство территории Константиновского городского поселения» за 2015 год

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КОНСТАНТИНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2016                                                                                                                                       № 314

г. Константиновск

Об утверждении отчёта о реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Благоустройство территории Константиновского городского поселения» за 2015 год

Во исполнении п.п. 5 постановления Администрации Константиновского городского поселения от 21.08.2013 № 203 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Константиновского городского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Благоустройство территории Константиновского городского поселения» за 2015 год (утвержденной постановлением от 15.10.2013 № 268) согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит его официальному обнародованию в информационном бюллетене «Константиновское городское поселение» и размещению на официальном сайте Администрации Константиновского городского поселения.

   3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы Администрации

Константиновского городского поселения                                             А. В. Агарков

 

СОГЛАСОВАНО:

заместитель главы Администрации

Константиновского городского поселения                                           Е. Г. Волкова

начальник сектора экономики и финансов                                                         Е. В. Хрипунова

Начальник сектора муниципального хозяйства

Константиновского городского поселения                                           П.П. Чесноков

начальник сектора правового обеспечения,

кадровой политики и муниципальной службы

Константиновского городского поселения                                                        И.В. Самарцева

Верно:

главный специалист сектора правового обеспечения,

кадровой политики и муниципальной службы        

Константиновского городского поселения                                                       И. В. Тюменева

Подготовил:

Ведущий специалист

сектора муниципального хозяйства                                                                    

Константиновского городского поселения                                                       В. В. Жуков

 

Приложение
к постановлению
Администрации Константиновского
городского поселения
от 28.04.2016 года №314

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Благоустройство территории Константиновского городского поселения» за 2015 год

Муниципальная программа «Благоустройство территории Константиновского городского поселения» утверждена постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 15.10.2013 № 268 (в ред. постановлений: от 16.09.2014 № 185, от 14.10.2014 № 23, от 29.01.2015 № 26, от 30.06.2015 № 382, от 05.10.2015 № 665, от 18.11.2015 № 777, от 03.02.2016 № 69). Основной целью программы является комплексное решение вопросов связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка, повышение качества жизни населения на территории Константиновского городского поселения.

Конкретные результаты, достигнутые в 2015 году

На реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории Константиновского городского поселения» (далее – программа) в 2015 году было предусмотрено 15958,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

местный бюджет – 15958,9 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации программы - 15402,1 тыс. рублей, в том числе средств:

местный бюджет – 15402,1 тыс. рублей.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Программа включает в себя одну подпрограмму:

Подпрограмма 1 - «Организация благоустройства территории Константиновского городского поселения» (далее – Подпрограмма 1);

В рамках реализации Подпрограммы 1 в 2015 году выполнены следующие основные мероприятия:

1. Содержание зеленых насаждений;

2. Содержание мест захоронений;

3. Уличное освещение;

4. Содержание сетей уличного освещения;

5. Содержание городского фонтана.

В рамках реализации Подпрограммы 1 в 2015 году выполнены не в полной мереследующие основные мероприятия:

6. Приобретение детских игровых комплексов и спортивных сооружений;

7. Очистка территории КГП от безнадзорных животных;

10. Дезинсекционная обработка территории;

11. Ремонт памятников и обелисков;

12. Приобретение и установка урн;

13. Приобретение и установка лавочек;

14. Приобретение материальных запасов и основных средств для организации благоустройства территории КГП;

15. Ликвидация несанкционированных свалок.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Подпрограммы 1 муниципальной программы, приведены в таблице 1.

Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, является:

замедление темпов поступления доходов в бюджет Константиновского городского поселения по отношению к запланированному объему поступления доходов в конце 2015 года и повлияло на объем фактически оплаченных средств.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2015 год было предусмотрено 15958,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

местного бюджета – 15958,9 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации Подпрограммы 1 – 15402,1 тыс. рублей, в том числе средств:

Местного бюджета – 15402,1 тыс. рублей

В рамках реализации Подпрограммы 1 объем неисполнения назначений составил 658,4 тыс.рублей – в связи с экономией в результате проведения конкурсных процедур Администрацией Константиновского городского поселения – 177,5 тыс.рублей.

Сведения об использовании бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории Константиновского городского поселения» за 2015 год в таблице 2.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в 2015 году «Благоустройство территории Константиновского городского поселения» приведена в таблице 3.

Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

В течение 2015 финансового года в муниципальную программу «Благоустройство территории Константиновского городского поселения», утвержденную постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 15.10.2013 № 268, вносились изменения в соответствии с принятыми:

- постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 29.01.2015 №26 «О внесении изменения в постановление Администрации Константиновского городского поселения от 15.10.2013 № 268»;

-   постановлением Администрации Константиновского городского поселения от от 30.06.2016 № 382 «О внесении изменения в постановление Администрации Константиновского городского поселения от 15.10.2013 № 268»;

-   постановлением Администрации Константиновского городского поселения от от 05.10.2015 № 665 «О внесении изменения в постановление Администрации Константиновского городского поселения от 15.10.2013 № 268»;

-   постановлением Администрации Константиновского городского поселения от от 18.11.2015 № 777 «О внесении изменения в постановление Администрации Константиновского городского поселения от 15.10.2013 № 268»;

-   постановлением Администрации Константиновского городского поселения от от 03.02.2016 № 69 «О внесении изменения в постановление Администрации Константиновского городского поселения от 15.10.2013 № 268».

Изменения в программу вносились в целях корректировки объемов финансирования отдельных программных мероприятий муниципальной программы Константиновского городского поселения «Благоустройство территории Константиновского городского поселения».

Результаты оценки эффективности

реализации муниципальной программы в 2015 году

Основным критерием эффективности муниципальной программы является повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Константиновского городского поселения.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по результатам анализа достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы в 2015 году оценивается на основании следующих критериев:

1) Критерий «Степень достижения целей и решения задач подпрограммы и муниципальной программы в целом»:

значение критерия по показателю (индикатору) 1 равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 1.1 равно 1,0;

Значение критерия по показателям равно единице, что соответствует нормативному.

2) Критерий «Степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)»:

Значение показателя результативности равно 100%, что свидетельствует о высокой степени достижения запланированных результатов;

3) Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного и областного бюджетов»:

Значение критерия равна 100%, что свидетельствует о высокой степени достижения запланированных результатов;

Оценивая степень реализации основных мероприятий муниципальной программы и степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы установлена эффективность использования средств местного и областного бюджета.

Значение показателя эффективности использования средств местного меньше 1, Таким образом, можно сделать вывод, что такая эффективность оценивается как высокая.

Значение показателя эффективности использования средств областного бюджета равно 0,7. Таким образом, можно сделать вывод, что такая эффективность оценивается как высокая.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2015 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат. В ходе исполнения муниципальной программы в 2015 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности (открытости), достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных средств.

Произведенные в 2015 году расходы муниципальной программы полностью соответствуют установленным расходным полномочиям.

По итогам 2015 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, соответствуют объемам ассигнований средств местного бюджета.

Средства внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2015 году не привлекались.

При реализации муниципальной программы ответственный исполнитель в рамках установленных бюджетных полномочий исходил из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств и достижения наилучшего результата с использованием определенного муниципальной программой объема средств. Степень достижения целей муниципальной программы в 2015 году сопоставима с периодом времени, затраченным на их достижение.

Результаты реализации мер

муниципального и правового регулирования

В рамках реализации программы не предусмотрены меры муниципального и правового регулирования.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Решается вопрос о внесении изменений в программу «Благоустройство территории Константиновского городского поселения» в части включения в нее расходов за счет средств местного бюджета на 2016 год. Окончательное решение будет принято, после рассмотрения данного вопроса на Собрании депутатов Константиновского городского поселения.

                                                                                                       

 

Таблица 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

мероприятий ведомственных целевых программ

№ п/п Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы

Ответственный исполнитель

заместитель руководителя ОИВ/ФИО)

Плановый срок Фактический срок Результаты Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
начала реализации окончания реализации начала реализации окончания реализации запланированные достигнутые
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 1 муниципальной программы «Организация благоустройства территории Константиновского городского поселения»
3 Уличное освещение Администрация Константиновского городского поселения 2015 2020 2015 2015 Освещение улиц для безопасного прохода жителей Освещаются  
4 Содержание сетей уличного освещения Администрация Константиновского городского поселения 2015 2015 2015 2015 Создание благоприятной обстановки для прохода жителей в ночное время Созданы  
6 Приобретение детских игровых комплексов и спортивных сооружений Администрация Константиновского городского поселения 2015 2015 2015 2015 Улучшение физического состояния подрастающего поколения Улучшается  
7 Отлов бродячих животных Администрация Константиновского городского поселения 2015 2020 2015 2015 Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки Улучшается  
10 Дезинсекционная   обработка территории Администрация Константиновского городского поселения 2015 2020 2015 2015 Поддержание санитарно-эпидемиологической обстановки Поддерживается  
14 Приобретение материальных запасов и основных средств для организации благоустройства территории КГП

Администрация Константиновского городского поселения

2015 2020 2015 2015 Благоустройство территории Благоустраивается  
15 Ликвидация несанкционированных свалок

Администрация Константиновского городского поселения

2015 2020 2015 2015 Улучшение санитарной обстановки Улучшается  
16 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казённых учреждений «Чистая станица»

Администрация Константиновского городского поселения

2015 2020 2015 2015

Поддержание санитарного

состояния в городе

Поддпрживается  
17 Субсидия муниципальным унитарным предприятиям на возмещение затрат по погашению кредиторской задолженности по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды

Администрация Константиновского городского поселения

2015 2020 2015 2015 Улучшение финансового положения МУП Улучшается  

 

Таблица 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2015 г.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия Источники финансирования Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных Фактические
расходы (тыс. рублей)

муниципальной программой

сводной бюджетной росписью
1 2 3 4 5
Муниципальная
программа «Благоустройство территории Константиновского городского поселения»
Всего 15958,9 15958,9 15402,1
бюджет Константиновского городского поселения 15958,9 15958,9 15402,1
безвозмездные поступления в бюджет Константиновского городского поселения - - -
в том числе за счет средств:      
- федерального бюджета - - -
- областного бюджета - - -
- Фонда содействия реформированию ЖКХ - - -
- Федерального фонда обязательного медицинского страхования - - -
внебюджетные источники - Х -
Подпрограмма 1. «Организация Благоустройства территории Константиновского городского поселения» Всего 15958,9 15958,9 15402,1
бюджет Константиновского городского поселения 15958,9 15958,9 15402,1
безвозмездные поступления в бюджет Константиновского ородского поселения - - -
в том числе за счет средств:      
- федерального бюджета - - -
- областного бюджета - - -
- Фонда содействия реформированию ЖКХ - - -
- Федерального фонда обязательного медицинского страхования - - -
внебюджетные источники - Х -
Основное мероприятие 3 Уличное освещение Всего: 4177,5 4177,5 4077,7
Основное мероприятие 4 Содержание сетей уличного освещения Всего: 2139.8 2139.8 1993,5
Основное мероприятие 6 Приобретение детских игровых комплексов и спортивных сооружений Всего: 1013,2 1013,2 836,1
Основное мероприятие 7 Отлов бродячих животных Всего: 234,0 234,0 233,6
Основное мероприятие 8 транспортировка и поставка природного газа Всего: 42,7 42,7 31,9
Основное мероприятие 9 Тральные работы Всего: 15,7 15,7 15,6
Основное мероприятие 10 Дезинсекционная обработка территории Всего: 88,3 88,3 88,3
Основное мероприятие 14 Приобретение материальных запасов и основных средств для организации благоустройства территории КГП Всего: 59.3 59,3 59,2
Основное мероприятие 16 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казённых учреждений «Чистая станица» Всего: 6188,4 6188,4 6066,2
Основное мероприятие 17 Субсидия муниципальным унитарным предприятиям на возмещение затрат по погашению кредиторской задолженности по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды Всего: 2000,0 2000,0 2000,0

 

Таблица 3

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия

муниципальной программы Константиновского городского поселения, в том числе и в результате проведенных

конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в 2015 году

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения»

Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) Ожидаемый непосредственный результат Фактически сложившийся результат Сумма экономии
(тыс. рублей)
всего в том числе в результате проведенных конкурсных процедур
Уличное освещение 4177,5 4077,7 99,8 -
Содержание сетей уличного освещения 2139,8 1993,5 146,3 -
Приобретение детских игровых комплексов и спортивных сооружений 1013,2 836,1 177,1 177,1
Отлов бродячих животных 234,0 233,6 0,4 0,4
Дезинсекционная   обработка территории 88,3 88,3 - -
транспортировка и поставка природного газа 42,7 31,9 10,8 -
Тральные работы 15,7 15,6 0,1 -
Приобретение материальных запасов и основных средств для организации благоустройства территории КГП 59,3 59,2 0,1 -
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казённых учреждений «Чистая станица» 6188,4 6066,2 122,2  
Субсидия муниципальным унитарным предприятиям на возмещение затрат по погашению кредиторской задолженности, по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды. 2000,0 2000,0 - -
ВСЕГО: 15958,9 15402,1 556,8 177,5

 

Таблица 4

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

  Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме Степень реализации основных мероприятий
1 2 3 4
Всего, в том числе: 10 5 х
Уличное освещение 1 - х
Содержание сетей уличного освещения 1 - х
Приобретение детских игровых комплексов и спортивных сооружений 1 - х
Отлов бродячих животных 1 1 х
Дезинсекционная   обработка территории 1 1 х
транспортировка и поставка природного газа 1 - х
Тральные работы 1 1 х
Приобретение материальных запасов и основных средств для организации благоустройства территории КГП 1 1 х
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казённых учреждений «Чистая станица» 1 - х
Субсидия муниципальным унитарным предприятиям на возмещение затрат по погашению кредиторской задолженности, по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды. 1 1 х