- 13 просмотров
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КОНСТАНТИНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОНСТАНТИНОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.10.2016 № 712
г. Константиновск
Об отчете об исполнении бюджета Константиновского городского поселения Константиновского района за 9 месяцев 2016 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, статьей 52 от 06.10.2003 № 131-ФЗ Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 40 решения Собрания депутатов Константиновского городского поселения от 24.12.2015 N 137 «Об утверждении бюджетного процесса в Константиновском городском поселении в новой редакции»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Константиновского городского поселения Константиновского района за 9 месяцев 2016 года по доходам в сумме 114 773,7 тыс. рублей, по расходам в сумме 64 759,6 тыс. рублей.
Определить, что держателем оригинала отчета об исполнении бюджета Константиновского городского поселения Константиновского района за
9 месяцев 2016 года является Администрация Константиновского городского поселения.
2. В целях информирования населения Константиновского городского поселения обнародовать сведения о ходе исполнения бюджета Константиновского городского поселения Константиновского района за 9 месяцев 2016 года согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Направить настоящее постановление и отчет об исполнении бюджета Константиновского городского поселения Константиновского района за
9 месяцев 2016 года в Собрание депутатов Константиновского городского поселения.
4. Постановление вступает в силу со дня официального обнародования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Константиновского
городского поселения И.Л. Василевич
Приложение
к Постановлению
Администрации Константиновского
городского поселения
от 27.10.2016 N 712
СВЕДЕНИЯ
О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА
за 9 месяцев 2016 ГОДА
Исполнение бюджета Константиновского городского поселения Константиновского района за 9 месяцев 2016 года составило по доходам в сумме 114 773,7 тыс. рублей, или 48,7 процента к годовому плану, и по расходам в сумме 64 759,6 тыс. рублей, или 26,7 процента к годовому плану. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы увеличились на 63 056,6 тыс. руб., или на 121,9%. Расходы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 13 953,9 тыс. руб. или на 27,5 %.
Показатели бюджета Константиновского городского поселения Константиновского района за 9 месяцев 2016 года прилагаются.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета Константиновского городского поселения исполнены в сумме 70272,0 тыс. рублей, или 85,9 процента к годовым плановым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года налоговые и неналоговые доходы бюджета Константиновского городского поселения возросли на 38 527,1 тыс. рублей или на 121,4 %. Наибольший удельный вес в структуре доходов бюджета Константиновского городского поселения Константиновского района составили:
- налог на доходы физических лиц – 73,6%;
- земельный налог – 11,0 %;
- ЕСХН – 4,6%;
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 4,3%;
- акцизы – 3,0%.
Налог на доходы физических лиц запланирован на 2016 год в размере 51 253,8 тыс. руб., фактически за 9 месяцев 2016 года поступило 51713,1 тыс. руб., что составляет 100,9% к годовому плану. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года налог на доходы физических лиц возрос на 43 891,7 тыс. рублей или в 6,6 раза. Основной причиной резкого роста поступлений по НДФЛ явилось уплата налога на доходы физических с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса РФ от продажи имущества.
Доходы от уплаты акцизов запланированы на 2016 год в размере 2567,5 тыс. рублей, фактически за 9 месяцев 2016 года поступило 2134,6 тыс. рублей или 83,1 % к годовому плану. План за 9 месяцев 2016 года выполнен на 116,3 %. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы от уплаты акцизов возросли на 599,9 тыс. рублей или на 39,1%.
Единый сельскохозяйственный налог запланирован к поступлению в 2016 году в размере 2723,1 тыс. руб., фактически за 9 месяцев 2016 года поступило 3220,6 тыс. рублей, что составляет 118,3 % к годовым плановым назначениям, план за 9 месяцев 2016 года выполнен на 118,3 % . По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления по данному налогу возросли на 1737,4 тыс. рублей или в 2,2 раза, что связано с увеличением налогооблагаемой базы в связи с рекордным получением урожая сельхозтоваропроизводителями в 2015 году.
Налог на имущество физических лиц запланирован к поступлению в 2016 году в размере 3000,0 тыс. руб., фактически за 9 месяцев 2016 года поступило 139,2 тыс. руб., что составляет 4,6% к годовым плановым назначениям, за 9 месяцев 2016 года план выполнен на 100,0 %. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления по данному налогу уменьшились на 1800,7 тыс. рублей или на 92,8%, что связано с низкой платежной дисциплиной физических лиц и изменением срока уплаты в 2016 году.
Земельного налога при плане на 2016 год - 17 185,1 тыс. руб. фактически за 9 месяцев 2016 года поступило 7721,6 тыс. руб., что составляет 44,9 % к годовому плану. План за 9 месяцев 2016 года выполнен на 100,0 %. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления по земельному налогу снизились на 5398,1 тыс. рублей или на 41,1%, что связано с низкой платежной дисциплиной физических лиц и изменением срока уплаты земельного налога в 2016 году.
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, собственность на которые не разграничена, исполнены на 107,5 % к годовым плановым назначениям и фактически составили 2903,2 тыс. руб., за 9 месяцев 2016 года план выполнен на 138,5%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления по данному доходному источнику увеличились на 959,4 тыс. рублей, что связано с погашением недоимки арендаторами.
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки после разграничения государственной собственности исполнены на 22,1 % к годовым плановым назначениям и фактически составили 29,4 тыс. руб., за 9 месяцев 2016 года план выполнен на 100%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы снизились на 60,7 тыс. рублей или на 67,4%, что связано с выкупом земельных участков, которые ранее предоставлялись в аренду.
Доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей составили 65,1 тыс. руб., что составляет 39,8 % к годовым плановым назначениям. План за 9 месяцев 2016 года выполнен на 100%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы от перечисления части прибыли МУП снизились на 45,6 тыс. рублей или 41,2%, что связано с получением меньшей прибыли муниципальными унитарными предприятиями по итогам за 2015 год.
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности за 9 месяцев 2016 года составили 2133,2 тыс. руб., что составляет 121,2 % от годовых плановых назначений. План за 9 месяцев 2016 года выполнен на 121,2%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы от продажи земельных участков увеличились на 432,9 тыс. рублей или на 25,5%.
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафы) и прочие неналоговые доходы за 9 месяцев 2016 года составили 212,1 тыс. рублей, что составляет 210,4 % от годовых плановых назначений. План за 9 месяцев 2016 года выполнен на 222,6 %. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления от денежных взысканий (штрафы) возросли на 126,8 тыс. рублей или в 2,5 раза, что связано с получением дохода от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев.
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации запланированы на 2016 год в размере 154 091,3 тыс. руб. фактически за 9 месяцев 2016 года поступило 44501,7 тыс. рублей, что составляет 28,9% от годовых плановых назначений в т.ч.
Объем поступлений финансовой помощи из областного бюджета и бюджета Константиновского района
на 2016 год
тыс. рублей
| Наименование |
Планируемое поступление на 2016 год |
Исполнено за 9 месяцев 2016 года | % исполнения |
| Субвенция на осуществление полномочий по определению в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных правонарушениях» перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных | 0,2 | 0,2 | 100% |
| Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 919,1 | 919,1 | 100 |
| Строительство и реконструкцию внутригородских, внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров | 35428,3 | 29875,9 | 84,3 |
| Капитальный ремонт объектов транспортной инфраструктуры | 40842,1 | 12372,1 | 30,3 |
| Разработка проектов планировки и межевания приоритетных территорий жилищного строительства | 1155,6 | 453,5 | 39,2 |
| Расходы на поощрение членов народных дружин из числа членов казачьих обществ за участие в охране общественного порядка | 53,0 | - | - |
| Расходы на материально-техническое обеспечение деятельности членов народных дружин из числа членов казачьих обществ, участвующих в охране общественного порядка | 147,0 | 79,8 | - |
| Расходы на обустройство пешеходных переходов | 1021,1 | 801,1 | 78,5 |
| Строительство очистных сооружений в г. Константиновске | 74308,0 | - | - |
| Приобретение детского игрового и спортивного комплекса | 216,9 | - | - |
| ИТОГО | 154091,3 | 44501,7 | 28,9 |
Расходы бюджета Константиновского городского поселения Константиновского района на 2016 год запланированы в объеме 242 743,8 тыс. руб. Фактическое выполнение за 9 месяцев 2016 года составило 64 759,6 тыс. руб., что составляет 26,7 % к годовым плановым назначениям. Расходование средств бюджета Константиновского городского поселения Константиновского района в соответствии с полномочиями, определенными Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» направлено на:
- улучшение содержания жилищно-коммунального хозяйства;
-благоустройство территории Константиновского городского поселения;
-содержание и развитие муниципальных учреждений культуры;
-обеспечение равного доступа населения к социальным услугам, повышения их качества;
- модернизация инженерной и дорожной инфраструктуры;
Бюджет Константиновского городского поселения сохраняет направленность на развитие национальной экономики и жилищно-коммунального хозяйства.
РАЗДЕЛ
«ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ»
В бюджете поселения на 2016 год по разделу «Общегосударственные вопросы» предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 14 743,7 тыс. рублей или 6,1 процента к общему объему расходов бюджета на 2016 год. За 9 месяцев 2016 года по данному разделу освоено бюджетных средств в размере 10 659,0 тыс. рублей или 72,3 % от годовых плановых назначений.
Бюджетные средства по данному разделу в текущем году предусмотрены на следующие направления расходов :
- денежное содержание Главы Константиновского городского поселения - 1 003,7 тыс. рублей, из них освоено за 9 месяцев 2016 года – 616,6 тыс. рублей или 61,4 % от годовых плановых назначений;
- денежное содержание муниципальных служащих, технического и обслуживающего персонала – 9 042,2 тыс. рублей, из них освоено за 9 месяцев 2016 года – 6258,7 тыс. рублей или 69,2 % от годовых плановых назначений;
- расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальным органом – 7,3 тыс. рублей, из них освоено – 5,3 тыс. рублей или 72,6% от годовых плановых назначений;
- материально-техническое обеспечение деятельности аппарата Администрации Константиновского городского поселения составят – 1 502,1 тыс. рублей, из них освоено за 9 месяцев 2016 года – 1154,9 тыс. рублей или 76,9% ;
- расходы за счет субвенции из областного бюджета на осуществление полномочий по определению в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных правонарушениях» перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в сумме 0,2 тыс. рублей, из них освоено 100% или 0,2 тыс. рублей ;
- предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в т.ч. расходы предназначенные для осуществления градостроительной деятельности в сумме 126,2 тыс. рублей, из них освоено за 9 месяцев 2016 года -91,7 тыс. рублей или 72,7% ;
- проведение выборов в Собрание депутатов Константиновского городского поселения – 1637,5 тыс. рублей, из них освоено 100% или 1637,5 тыс. рублей;
- резервный фонд Администрации Константиновского городского поселения – 0,1 тыс. рублей;
- на составление строительных паспортов, градостроительных планов, справок на объекты водопроводно-канализационного хозяйства в бюджете поселения на 2016 год предусмотрено – 44,0 тыс.рублей, освоение средств по данному направлению за 9 месяцев 2016 года не производилось, планируется в 4 квартале 2016 года;
- на поощрение членов народных дружин из числа членов казачьи обществ – 53,0 тыс. рублей в т.ч. за счет средств бюджета Константиновского района – 53,0 тыс. рублей, освоение средств по данному направлению за 9 месяцев 2016 года не производилось;
- на расходы на материально - техническое обеспечение деятельности членов народных дружин из числа членов казачьих обществ – 147,0 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств бюджета Константиновского района – 147,0 тыс. рублей, из них освоено 79,8 тыс. рублей или 54,3%;
- на реализацию мероприятия «Обеспечение дополнительного профессионального образования» в рамках муниципальной программы «Муниципальная политика» предусмотрено средств в сумме 30,0 тыс.рублей., (расходы на обучение муниципальных служащих), из них освоено за 9 месяцев 2016 года - 21,6 тыс. рублей или 72,0 % от годовых плановых назначений;
- на официальную публикацию нормативно-правовых актов Константиновского городского поселения, проектов правовых актов Константиновского городского поселения и иных информационных материалов предусмотрено средств – 430,0 тыс.рублей, из них освоено 298,2 тыс. рублей или 69,3% ;
- на уплату членского взноса в Совет муниципальных образований Ростовской области предусмотрено - 40,0 тыс. рублей, из них освоено 100% или 40,0 тыс. рублей;
- на техническую инвентаризацию объектов муниципальной собственности – 275,0 тыс.рублей, из них освоено 229,9 тыс. рублей или 83,6% ;
- на независимую оценку объектов недвижимости, значащихся в реестре муниципального имущества Константиновского городского поселения предусмотрено - 10,0 тыс.рублей, освоение средств за 9 месяцев 2016 года по данному направлению не производилось;
- на изготовление справок по объектам недвижимости предусмотрено – 80,0 тыс.рублей, из них освоено за 9 месяцев 2016 года – 61,8 тыс. рублей или 77,4% ;
- на независимую оценку права аренды (собственности) земельных участков государственная собственность на которые не разграничена предусмотрено – 160,0 тыс. рублей, из них освоено 40,9 тыс. рублей или 25,6%;
- на проведение обследования технического состояния объектов – 7,0 тыс. рублей, из них освоено 100% или 7,0 тыс. рублей;
- на реализацию мероприятий в рамках обеспечения деятельности Администрации Константиновского городского поселения – 68,4 тыс. рублей, из них освоено 43,5 тыс. рублей или 63,6%;
- на уплату налогов, сборов и иных платежей предусмотрено на 2016 год – 80,0 тыс. рублей, из них освоено 71,4 тыс. рублей или 89,3% от годовых плановых назначений.
РАЗДЕЛ
«НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
В бюджете Константиновского городского поселения на 2016 год по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» предусмотрено средств в размере 1 134,0 тыс. рублей или 0,5 % о общего объема расходов в 2016 году. За 9 месяцев 2016 года освоено бюджетных средств по данному разделу в размере 753,1 тыс. рублей или 66,4 % от годовых плановых назначений.
Бюджетные средства по данному разделу в текущем году предусмотрены на следующие направления расходов :
- приобретение основных средств и материальных запасов для обеспечения защиты территории Константиновского городского поселения от чрезвычайных ситуаций - 50,0 тыс.рублей, из них освоено 33,9 тыс. рублей или 67,8% от годовых плановых назначений;
- предоставление иных межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий по организации и осуществлению мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера - 110,8 тыс.рублей, из них освоено 55,5 тыс. рублей или 50,1%;
- предоставление иных межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных формирований на территории Константиновского городского поселения - 546,4 тыс.рублей, из них освоено за 9 месяцев 2016 года – 365,6 тыс. рублей или 66,9 %;
- содержание спасателей на пляже во время купального сезона - 230,0 тыс.рублей, из них освоено 179,6 тыс. рублей или 78,1% от годовых плановых назначений;
- приобретение основных средств и материальных запасов для обеспечения безопасности на воде -30,0 тыс. рублей, из них освоено – 20,0 тыс. рублей или 66,7% от годовых плановых назначений;
- проведение водолазных работ по обследованию и очистке дна акватории пляжа – 24,8 тыс.рублей, из них освоено 24,7 тыс. рублей или 99,6%;
- приобретение ранцевых огнетушителей - 12,0 тыс.рублей, из них освоено 12,0 тыс. рублей или 100%;
- установку пожарных гидрантов - 50,0 тыс.рублей, освоение средств по данному направлению расходов планируется в 4 квартале 2016 года ;
- опашку населенных пунктов - 50,0 тыс.рублей, из них освоено 50,0 тыс. рублей или 100%;
- приобретение основных средств и материальных запасов для обеспечения пожарной безопасности – 30,0 тыс. рублей, из них освоено 11,8 тыс. рублей или 39,3%;
РАЗДЕЛ
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»
В бюджете поселения на 2016 год по разделу «Национальная экономика» предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 101 407,2 тыс. рублей, что составляет 41,8 % от общего объема средств бюджета на 2016 год. За 9 месяцев 2016 года освоено средств по данному разделу в сумме 40 451,5 тыс. рублей или 39,9 % от годовых плановых назначений.
По подразделу «Общеэкономические вопросы» запланировано бюджетных ассигнований в размере 52,1 тыс. рублей, которые предназначены на проведение работ по перезакладке книг похозяйственного учета. Из них освоено 52,1 тыс. рублей или 100%.
По подразделу «Дорожное хозяйство» запланировано бюджетных ассигнований в размере 99 720,5 тыс. рублей, из них освоено 39 541,3 тыс. рублей или 39,7% от годовых плановых назначений.
Расходы предусмотрены на следующие направления расходов:
- ремонт и содержание автомобильных дорог на территории Константиновского городского поселения – 7245,7 тыс. рублей в т.ч. за счет средств областного бюджета – 919,1 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 6326,6 тыс. рублей, из них освоено средств в размере 4031,5 тыс. рублей или 55,6 % от годовых плановых назначений;
- капитальный ремонт муниципальных объектов транспортной инфраструктуры – 42 766,7 тыс. рублей в т.ч. за средств областного бюджета – 40842,1 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 1 924,6 тыс. рублей ( ремонт автомобильной дороги по ул. Комарова от ул. Фрунзе до ул. Радищева и ремонт автомобильной дороги по ул. Фрунзе от ул. Набережной до ул. Баумана , из них освоено 12955,1 тыс. рублей или 30,3%;
- строительство и реконструкцию объектов транспортной инфраструктуры – 37 098,0 тыс. рублей в т.ч. за счет средств областного бюджета – 35428,3 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 1669,7 тыс. рублей (реконструкция автомобильной дороги по ул. Пролетарская), из них освоено – 18970,7 тыс. рублей или 51,1%;
- проведение технического надзора за выполнением работ по капитальному ремонту объектов транспортной инфраструктуры- 598,8 тыс. рублей, из них освоено – 396,0 тыс. рублей или 66,1%;
- проведение строительного (технического надзора) за выполнением работ по строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры – 793,9 тыс. рублей, из них освоено – 297,0 тыс. рублей или 37,4%;
- на расходы на проведение авторского надзора за выполнением работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог предусмотрено средств 74,2 тыс. рублей, из них освоено 29,7 тыс. рублей или 40,0%;
- на расходы на проведение авторского надзора за выполнением работ по капитальному ремонту автомобильных дорог предусмотрено средств в размере 91,1 тыс. рублей, из них освоено 34,2 тыс. рублей;
- на расходы на проведение экспертизы достоверности стоимости проектных работ – 20,0 тыс. рублей, из них освоено 20,0 тыс. рублей или 100%;
- расходы на разработку проектно-сметной документации – 87,0 тыс. рублей, из них освоено – 87,0 тыс. рублей или 100%;
- на строительство и реконструкцию объектов транспортной инфраструктуры в х. Старозолотовский – 2000,0 тыс. рублей, освоение средств планируется в 4 квартале 2016 года;
- на проектно-изыскательские работы по объекту « Реконструкция дороги с твердым покрытием по адресу: Ростовская область, г. Константиновск, ул. Промышленная – 1851,2 тыс. рублей, освоение средств по данному направлению планируется в 4 квартале 2016 года;
- на ремонт автомобильных дорог по ул. Донская ( от ул. Баумана до ул. Шахтинская) и по ул. Ермака ( от ул. Красноармейской до ул. Ленина) в г. Константиновске – 3872,8 тыс. рублей, освоение средств планируется в 4 квартале 2016 года;
- разработку проектов организации дорожного движения на территории Константиновского городского поселения – 100,0 тыс. рублей, освоение средств по данному направлению расходов планируется в 4 квартале 2016 года;
- нанесение продольной разметки и разметки пешеходных переходов – 294,7 тыс. рублей, из них освоено 244,0 тыс. рублей или 82,8% от годовых плановых назначений;
- установку (замену) дорожных знаков на территории Константиновского городского поселения – 793,4 тыс. рублей, из них освоено 663,2 тыс. рублей или 83,6%;
- расходы на обустройство пешеходных переходов согласно новым национальным стандартам – 2002,5 тыс. рублей, из них освоено 1782,4 тыс. рублей или 89,0% от годовых плановых назначений;
- расходы на разработку проектно-сметной документации на выполнение работ по обустройству пешеходных переходов – 30,5 тыс. рублей, из них освоено – 30,5 тыс. рублей или 100% от годовых плановых назначений;
По подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» в бюджете поселения на 2016 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 1634,6 тыс. рублей. За 9 месяцев 2016 года освоено бюджетных средств по данному направлению расходов в размере 858,1 тыс. рублей или 52,5 % от годовых плановых назначений.
Расходы предусмотрены на следующие направления расходов в т.ч.:
- межевание земельных участков - 424,5 тыс. рублей, из них освоено за 9 месяцев 2016 года 383,2 тыс. рублей или 90,3 %;
- разработка проектов планировки и межевания приоритетных территорий жилищного строительства за счет средств областного бюджета – 1155,6 тыс. рублей, из них освоено за 9 месяцев 2016 года 453,5 тыс. рублей или 39,2%;
- софинансирование на разработку проектов планировки и межевания приоритетных территорий жилищного строительства за счет средств местного бюджета – 54,5 тыс. рублей, из них освоено средств за 9 месяцев 2016 года 21,4 тыс. рублей или 39,3%.
РАЗДЕЛ
«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
В бюджете Константиновского городского поселения на 2016 год по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 118 424,7 тыс. рублей или 48,8 % от общего объема расходов бюджета. За 9 месяцев 2016 года освоено средств по данному направлению расходов 8 620,0 тыс. рублей или 7,3% от годовых плановых назначений.
Расходы предназначены на следующие направления расходов в т.ч.:
- использование программного обеспечения для проведения инвентаризации жилого фонда – 74,5 тыс. рублей, из них освоено 74,5 тыс. рублей или 100%;
- взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов – 80,0 тыс. рублей, из них освоено за 9 месяцев 2016 года 56,2 тыс. рублей или 70,3 %;
- расходы на проведение экспертизы стоимости проектных работ по объектам ВКХ – 20,0 тыс. рублей, из них освоено 100% или 20,0 тыс. рублей;
- расходы на строительство очистных сооружений в г. Константиновске – 89 592,7 тыс. рублей, освоение средств планируется в 4 квартале 2016 года;
- расходы на приобретение блочно-модульного оборудования для подготовки питьевой воды -10 000,0 тыс. рублей, освоение средств планируется в 4 квартале 2016 года;
- строительство и реконструкцию объектов водопроводно-канализационного хозяйства – 9050,0 тыс. рублей, из них освоено 1457,7 тыс. рублей или 16,1 % от годовых плановых назначений;
-страхование сетей газоснабжения – 17,0 тыс. рублей, из них освоено за 9 месяцев 2016 года 16,7 тыс. рублей или 98,2%;
- техническое, аварийное обслуживание и ремонт объектов газового хозяйства – 300,0 тыс. рублей, из них освоено 170,2 тыс. рублей или 56,7 % от годовых плановых назначений;
- уличное освещение территории Константиновского городского поселения – 4389,8 тыс. рублей, из них освоено 3255,1 тыс. рублей или 74,2%;
- содержание сетей уличного освещения – 1379,9 тыс. рублей, из них освоено средств за 9 месяцев 2016 года – 982,8 тыс. рублей или 71,2 %;
- дезинсекционную обработка территории КГП – 90,0 тыс. рублей, из них освоено 90,0 тыс. рублей или 100,0% от годовых плановых назначений;
- транспортировка и поставка природного газа к памятнику-мемориалу погибшим воинам в Великую Отечественную войну – 50,8 тыс. рублей, из них освоено за 9 месяцев 2016 года 7,2 тыс. рублей или 14,2 %;
-очистку территории Константиновского городского поселения от безнадзорных животных – 260,0 тыс. рублей, из них освоено – 216,0 тыс. рублей или 83,1 %;
-траление акватории у пассажирского причала в г. Константиновске – 16,6 тыс. рублей, из них освоено – 16,6 тыс. рублей или 100,0 %;
- субсидии МУП ЖКХ на погашение кредиторской задолженности по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды – 351,7 тыс. рублей, из них освоено 100,0% или 351,7 тыс. рублей;
- расходы на приобретение детского игрового и спортивного комплекса – 216,9 тыс. рублей, освоение средств планируется в 4 квартале 2016 года;
- обеспечении деятельности муниципального казенного учреждения « Чистая станица» -2 534,8 тыс. рублей, из них освоено средств за 9 месяцев 2016 года – 1905,3 тыс. рублей или 75,2 %.
РАЗДЕЛ
«КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ»
В бюджете поселения на 2016 год по разделу «Культура, кинематография» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 6 799,8 тыс. рублей, что составляет 2,8 % от общего объема средств бюджета на 2016 год. За 9 месяцев 2016 года освоено бюджетных средств по данному направлению 4100,8 тыс. рублей или 60,3%.
Расходы предусмотрены на следующие направления расходов в т.ч.:
- финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий бюджетными учреждениями культуры в сумме 6 333,9 тыс. рублей, из них освоено бюджетных средств за 9 месяцев 2016 года 3 857,6 тыс. рублей или 60,9 %;
- субсидии на иные цели – 244,9 тыс. рублей, из них освоено средств – 76,3 тыс. рублей или 31,2 %;
- проведение мероприятий по антитеррористической защищенности в учреждениях культуры в сумме 221 тыс. рублей, из них освоено – 166,9 тыс. рублей или 75,5 %;
РАЗДЕЛ
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»
В бюджета поселения на 2016 год по разделу «Социальная политика» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 173,9 тыс. рублей, которые предусмотрены на выплату государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Константиновском городском поселении, а также на оказание материальной помощи гражданам городского поселения, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. За 9 месяцев 2016 года на выплату государственной пенсии израсходовано средств в размере 36,3 тыс. рублей, на оказание материальной помощи нуждающимся гражданам – 120,7 тыс. рублей.
РАЗДЕЛ
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»
В бюджете поселения на 2016 год по разделу «Физическая культура и спорт» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 60,5 тыс. рублей, которые предусмотрены на проведение спортивных соревнований в честь празднования дня города Константиновска в сентябре-октябре 2016 года, из них освоено – 18,2 тыс. рублей или 30,1% от годовых плановых назначений.
Приложение
к Сведениям о ходе исполнения бюджета
Константиновского городского поселения
Константиновского района
за 9 месяцев 2016 года
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА
(тыс. руб.)
| Наименование показателя | Код дохода по бюджетной классификации | Исполнено | |
| 1 | 3 | 5 | |
| Доходы бюджета - всего | X | 114 773,7 | |
| в том числе: | |||
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 10000000000000000 | 70 272,0 | |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 182 10100000000000000 | 51 713,1 | |
| Налог на доходы физических лиц | 182 10102000010000110 | 51 713,1 | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 10102010010000110 | 8 522,5 | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 10102010011000110 | 8 514,3 | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 182 10102010012100110 | 7,7 | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 10102010013000110 | 0,5 | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 10102020010000110 | 254,7 | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 10102020011000110 | 249,4 | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 182 10102020012100110 | 5,3 | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 10102020013000110 | 0,01 | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 10102030010000110 | 42 935,9 | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 10102030011000110 | 42 935,3 | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 182 10102030012100110 | 0,004 | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 10102030013000110 | 0,6 | |
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 100 10300000000000000 | 2 134,6 | |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 100 10302000010000110 | 2 134,6 | |
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 10302230010000110 | 717,5 | |
| Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 10302240010000110 | 11,4 | |
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 10302250010000110 | 1 504,8 | |
| Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 10302260010000110 | -99,1 | |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 182 10500000000000000 | 3 220,6 | |
| Единый сельскохозяйственный налог | 182 10503000010000110 | 3 220,6 | |
| Единый сельскохозяйственный налог | 182 10503010010000110 | 3 220,6 | |
| Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 10503010011000110 | 3 218,7 | |
| Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу) | 182 10503010012100110 | 1,9 | |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 182 10600000000000000 | 7 860,7 | |
| Налог на имущество физических лиц | 182 10601000000000110 | 139,2 | |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 182 10601030130000110 | 139,2 | |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 10601030131000110 | 129,5 | |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений (пени по соответствующему платежу) | 182 10601030132100110 | 9,6 | |
| Земельный налог | 182 10606000000000110 | 7 721,6 | |
| Земельный налог с организаций | 182 10606030000000110 | 7 213,7 | |
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 182 10606033130000110 | 7 213,7 | |
| Земельный налог с физических лиц | 182 10606040000000110 | 507,9 | |
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 182 10606043130000110 | 507,9 | |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 11100000000000000 | 2 997,6 | |
| Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 11105000000000120 | 2 932,6 | |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 815 11105010000000120 | 2 903,2 | |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 815 11105013130000120 | 2 903,2 | |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 951 11105020000000120 | 29,4 | |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 951 11105025130000120 | 29,4 | |
| Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 951 11107000000000120 | 65,1 | |
| Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 951 11107010000000120 | 65,1 | |
| Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими поселениями | 951 11107015130000120 | 65,1 | |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 000 11400000000000000 | 2 133,2 | |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 951 11402000000000000 | - | |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 951 11402050130000410 | - | |
| Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 951 11402053130000410 | - | |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 000 11406000000000430 | 2 133,2 | |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 902 11406010000000430 | 1 436,2 | |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 902 11406013130000430 | 1 436,2 | |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 951 11406020000000430 | 697,0 | |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 951 11406025130000430 | 697,0 | |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 000 11600000000000000 | 179,0 | |
| Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев | 951 11623000000000140 | 80,8 | |
| Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских поселений | 951 11623050130000140 | 80,8 | |
| Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских поселений | 951 11623051130000140 | 80,8 | |
| Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов | 000 11651000020000140 | 98,2 | |
| Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений | 000 11651040020000140 | 98,2 | |
| Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений | 802 11651040020000140 | 38,7 | |
| Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений | 857 11651040020000140 | 59,5 | |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 951 11700000000000000 | 33,1 | |
| Прочие неналоговые доходы | 951 11705000000000180 | 33,1 | |
| Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений | 951 11705050130000180 | 33,1 | |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 951 20000000000000000 | 44 501,7 | |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 951 20200000000000000 | 44 501,7 | |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 951 20203000000000151 | 0,2 | |
| Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 951 20203024000000151 | 0,2 | |
| Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 951 20203024130000151 | 0,2 | |
| Иные межбюджетные трансферты | 951 20204000000000151 | 44 501,5 | |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 951 20204999000000151 | 44 501,5 | |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений | 951 20204999130000151 | 44 501,5 |
РАСХОДЫ
| Наименование показателя | Рз ПР | Утвержден- ный бюджет поселения |
Исполнено 2016 года |
| Расходы бюджета – Итого | 242743,8 | 64759,6 | |
| Общегосударственные вопросы | 01 | 14743,7 | 10659,0 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 1003,7 | 616,6 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 10678,0 | 7510,8 |
| Обеспечение проведения выборов | 0107 | 1637,5 | 1637,5 |
| Резервный фонд Администрации Константиновского городского поселения | 0111 | 0,1 | - |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 1424,4 | 894,1 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 |
1134,0 |
753,1 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 |
992,0 |
679,3 |
| Обеспечение пожарной безопасности | 0310 | 142,0 | 73,8 |
| Национальная экономика | 04 | 101407,2 | 40451,5 |
| Общеэкономические вопросы | 0401 | 52,1 | 52,1 |
| Дорожное хозяйство | 0409 | 99720,5 | 39541,3 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 1634,6 | 858,1 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 118424,7 | 8620,0 |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 154,5 | 130,7 |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 108979,7 | 1664,7 |
| Благоустройство | 0503 | 6755,7 | 4919,3 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 |
2534,8 |
1905,3 |
| Культура, кинематография, средства массовой информации | 08 | 6799,8 | 4100,8 |
| Социальная политика | 10 00 | 173,9 | 157,0 |
| Физическая культура и спорт | 11 00 | 60,5 | 18,2 |
| Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+") |
-599,1 | -50014,,1 | |
| Источники финансирования дефицита бюджета | 599,1 |