- 20 просмотров
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КОНСТАНТИНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.04.2018 № 295
г. Константиновск
Об утверждении отчёта о реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения» за 2017 год
Во исполнении п.п. 5 постановления Администрации Константиновского городского поселения от 21.08.2013 № 203 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Константиновского городского поселения»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения» за 2016 год (утвержденной постановлением от 15.10.2013 № 260, в ред. постановлений: от 15.10.2013 № 260, от 07.02.2014 № 15, от 14.04.2014 № 77, от 16.09.2014 № 184, от 13.10.2014 № 15, от 26.01.2015 №16, от 31.03.2015 №146, от 29.06.2015 № 369, от 02.11.2015 № 741, от 03.02.2016 № 72, от 01.04.2016 № 238, от 13.02.2017 № 112, от 01.12.2017 № 864), согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит его официальному обнародованию в информационном бюллетене «Константиновское городское поселение» и размещению на официальном сайте Администрации Константиновского городского поселения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Константиновского
городского поселения И. Л. Василевич
Согласовано:
Заместитель главы Администрации
Константиновского городского поселения А. В. Агарков
Начальник сектора
экономики и финансов Е. В. Хрипунова
Начальник сектора
муниципального хозяйства Т. Л. Казанцева
Начальник сектора правового обеспечения,
кадровой политики и муниципальной службы С. С. Ларин
Главный специалист сектора правового обеспечения,
кадровой политики и муниципальной службы И. В. Тюменева
Подготовил:
Главный специалист сектора
муниципального хозяйства М. В. Рыковский
Приложение к постановлению
Администрации Константиновского
городского поселения
от 27.04.2018 № 295
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения» за 2017 год (утвержденной постановлением от 15.10.2013 № 260Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения» утверждена постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 15.10.2013 № 260 (в ред. постановлений: от 15.10.2013 № 260, от 07.02.2014 № 15, от 14.04.2014 № 77, от 16.09.2014 № 184, от 13.10.2014 № 15, от 26.01.2015 №16, от 31.03.2015 №146, от 29.06.2015 № 369, от 02.11.2015 № 741, от 03.02.2016 № 72, от 01.04.2016 № 238, от 13.02.2017 № 112, от 01.12.2017 № 864).
Основной целью программы является улучшение технического состояния объектов в соответствии с нормативными требованиями и санитарными нормами, создание необходимых условий и высокого уровня комфорта жителям Константиновского городского поселения.
1. Конкретные результаты, достигнутые в 2017 году
На реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения» (далее – программа) в 2017 году было предусмотрено 236470,2
областного бюджета – 137758,7 тыс. рублей;
местный бюджет – 98711,5 тыс. рублей.
Освоено в рамках реализации программы 184244,4 тыс. рублей, в том числе средств:
областного бюджета – 137758,7 тыс. рублей;
бюджеты поселений – 46485,7 тыс. рублей.
Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.
В 2017 году:
Оплачена часть работ по строительству очистных сооружений канализации г. Константиновска;
оплачена часть работ по строительному контролю за строительством очистных сооружений канализации г. Константиновска;
закуплено программное обеспечение для проведения инвентаризации жилищного фонда Константиновского городского поселения;
проведена экспертиза стоимости проектных работ по ОСК;
построены и реконструированы объекты водопроводно-канализационного хозяйства.
2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы
Программа включает в себя одну подпрограмму:
Подпрограмма 1 - «Обеспечения качественными коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения» (далее – Подпрограмма 1);
Целью подпрограммы является повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению.
В рамках реализации Подпрограммы 1 в 2017 году выполнены следующие основные мероприятия:
1.3. Строительство, реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства;
Использование программного обеспечения для проведения инвентаризации жилищного фонда Константиновского городского поселения;
расходы на проведение экспертизы стоимости проектных работ по ОСК .
В рамках реализации Подпрограммы 1 в 2017 году выполнены не в полной мере, следующие основные мероприятия:
1.2. Приобретение основных средств для объектов ВКХ ;
1.4. Строительство очистных сооружений канализации г. Константиновска;
Сведения о степени выполнения основных мероприятий Подпрограммы 1 муниципальной программы, приведены в таблице 2.
3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы
Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, является:
замедление темпов поступления доходов в бюджет Константиновского городского поселения по отношению к запланированному объему поступления средств во втором полугодии 2017 года, что повлекло, в рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы, и повлияло на объем фактически оплаченных средств.
4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы
На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2017 год было предусмотрено 236470,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
областного бюджета – 137758,7 тыс. рублей;
местного бюджета – 98711,55 тыс. рублей.
Освоено в рамках реализации Подпрограммы 1 – 184244,4 тыс. рублей, в том числе средств:
областного бюджета – 137758,7 тыс. рублей;
бюджеты поселений – 46485,7 тыс. рублей
В рамках реализации Подпрограммы 1 объем неисполнения назначений составил 52225,8
Сведения об использовании областного бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения» за 2017 год в таблице 3.
Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципальных образований при реализации основных мероприятий муниципальной программы Константиновского городского поселения в 2017 году приведена в таблице 4.
5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2017 год
В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено достижение одного показателя. По итогам 2017 года достигнут показатель:
уровень износа коммунальной инфраструктуры.
В рамках реализации Подпрограммы 1 муниципальной программы предусмотрено достижение одного показателя.
По итогам 2017 года достигнут показатель: доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области.
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2017 год приведены в таблице 2.
6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу
В течение 2017 финансового года в муниципальную программу «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения», утвержденную постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 15.10.2013 № 260, вносились изменения в соответствии с принятыми:
постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 13.02.2017 № 112 «О внесении изменения в постановление Администрации Константиновского городского поселения от 15.10.2013 № 260».
постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 01.12.2017 № 864 «О внесении изменения в постановление Администрации Константиновского городского поселения от 15.10.2013 № 260».
Изменения в программу вносились в целях корректировки объемов финансирования отдельных программных мероприятий муниципальной программы Константиновского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения».
7. Результаты оценки эффективности
реализации муниципальной программы в 2017 году
Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.
I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы.
Эффективность хода реализации целевых показателей муниципальной программы Эп:
- показателя 1 составляет 1;
- показателя 1.1. составляет 1.
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы Эо равно единице, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.
II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования СРом составляет 0,5 т.к. основные мероприятия выполнены не в полном объеме
III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения.
1.Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств бюджета Константиновского района, безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского района и бюджетов поселений, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме (таблица 5).
СРм равно 0,43 т.к. общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году составляет 7; количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году составляет 3.
Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Константиновского городского поселения ССуз равно 0,99.
Эффективность использования средств бюджета Константиновского городского поселения Эис составляет менее 0,9; бюджетная эффективность реализации программы признается высокой.
Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:
- степень достижения целевых показателей – 0,5;
- реализация основных мероприятий – 0,43;
- бюджетная эффективность – 0,9.
Уровень реализации муниципальной программы, в целом оценивается по формуле:
УРпр = Эо * 0,5 + СРом * 0,3 + Эис * 0,2 =1*0,5 +0,43*0,3+0,9 *0,2=0,81
Соответственно уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким.
8. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования
В рамках реализации программы не предусмотрены меры муниципального и правового регулирования.
9. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.
Решается вопрос о внесении изменений в программу «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения» в части включения в нее расходов за счет средств местного бюджета на 2017 год. Окончательное решение будет принято, после рассмотрения данного вопроса на Собрании депутатов Константиновского городского поселения.
Таблица 1
ПЕРЕЧЕНЬ
нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм и
мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы
за отчетный период
|
№ п/п |
Номер и наименование |
Ответственный участник |
Плановый срок окончания реализации |
Фактический срок |
Результаты |
Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
||
|
начала реализации |
окончания реализации |
запланированные |
достигнутые |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1.2 |
Иные межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий по организации в границах Константиновского городского поселения водоснабжения населения, водоотведения в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения» муниципальной программы Константиновского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения» |
Администрация Константиновского городского поселения |
31.12.2017 |
01.01.2017 |
31.12.2017 |
86864,8 |
34639,8 |
Оборудование будет закуплено в 2017 году |
Таблица 2
Сведения
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы,
мероприятий ведомственных целевых программ
|
№ п/п |
Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы |
Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |
Плановый срок |
Фактический срок |
Результаты |
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
|||
|
начала реализации |
окончания реализации |
начала реализации |
окончания реализации |
запланированные |
достигнутые |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Подпрограмма 1 муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения» |
|||||||||
|
1.2. |
Строительство объектов водопроводно-канализационного хозяйства |
Администрация Константиновского городского поселения |
2017 |
2020 |
2017 |
2020 |
повышение удовлетворенности населения Константиновского г. п. уровнем коммунального обслуживания |
повышение удовлетворенности населения Константиновского г. п. уровнем коммунального обслуживания |
- |
|
1.3. |
Строительство очистных сооружений канализации г. Константиновска |
Администрация Константиновского городского поселения |
2016 |
2017 |
2016 |
2017 |
То же |
- |
Поздно выделены средства на проведение аукциона |
|
1.4. |
Строительный контроль за строительством очистных сооружений канализации г. Константиновска |
Администрация Константиновского городского поселения |
2016 |
2017 |
2016 |
2017 |
То же |
- |
Не выполнены работы по ОСК в полном объеме |
|
1.5. |
Авторский надзор за строительством очистных сооружений канализации г. Константиновска |
Администрация Константиновского городского поселения |
2016 |
2017 |
2016 |
2017 |
То же |
- |
Не выполнены работы по ОСК в полном объеме |
|
1.6. |
Использование программного обеспечения для инвентаризации жилищного фонда |
Администрация Константиновского городского поселения |
2017 |
2017 |
2017 |
2017 |
Закуплено программное обеспечение |
Закуплено программное обеспечение |
- |
|
1.7. |
Субсидии муниципальным предприятиям на приобретение основных средств в рамках подпрограммы |
Администрация Константиновского городского поселения |
2017 |
2017 |
2017 |
2017 |
повышение удовлетворенности населения Константиновского г. п. уровнем коммунального обслуживания |
повышение удовлетворенности населения Константиновского г. п. уровнем коммунального обслуживания |
|
|
6. |
Расходы на осуществление технологического присоеденения к электрическим сетям |
Администрация Константиновского городского поселения |
2017 |
2017 |
2017 |
2017 |
Получение экспертизы стоимости ОСК |
Получена экспертиза стоимости ОСК |
- |
Таблица 3
СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию
муниципальной программы за 2017 г.
|
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Источники финансирования |
Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |
Фактические расходы (тыс. рублей) |
|
|
муниципальной программой |
сводной бюджетной росписью |
|||
|
Муниципальная |
Всего |
236470,2 |
236470,2 |
184244,4 |
|
бюджет Константиновского городского поселения |
98711,5 |
98711,5 |
46485,7 |
|
|
безвозмездные поступления в бюджет Константиновского городского поселения |
||||
|
в том числе за счет средств: |
||||
|
- федерального бюджета |
- |
- |
- |
|
|
- областного бюджета |
137758,7 |
137758,7 |
137758,7 |
|
|
- Фонда содействия реформированию ЖКХ |
- |
- |
- |
|
|
- Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
- |
- |
- |
|
|
внебюджетные источники |
||||
|
Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения» |
Всего |
236470,2 |
236470,2 |
184244,4 |
|
бюджет Константиновского городского поселения |
98711,5 |
98711,5 |
46485,7 |
|
|
безвозмездные поступления в бюджет Константиновского ородского поселения |
- |
- |
- |
|
|
в том числе за счет средств: |
||||
|
- федерального бюджета |
- |
- |
- |
|
|
- областного бюджета |
137758,7 |
137758,7 |
137758,7 |
|
|
- Фонда содействия реформированию ЖКХ |
- |
- |
- |
|
|
- Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
- |
- |
- |
|
|
внебюджетные источники |
- |
Х |
- |
|
|
Основное мероприятие 3 Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного |
Всего: |
1839,8 |
1839,8 |
1839,8 |
|
Основное мероприятие 4 Строительство очистных сооружений канализации г. Константиновск Константиновского района Ростовской области |
Всего: |
145660,9 |
145660,9 |
145660,9 |
|
Основное мероприятие 5. Строительный контроль за строительством очистных сооружений канализации г. Константиновска Константиновского района Ростовской области |
Всего: |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
|
Основное мероприятие 6. Авторский надзор за строительство очистных сооружений канализации г. Константиновска Константиновского района Ростовской области |
Всего: |
6,6 |
6,6 |
6,6 |
|
Основное мероприятие 7. Использование программного обеспечения для проведения инвентаризации жилищного фонда Константиновского городского поселения |
Всего: |
80,0 |
80,0 |
79,4 |
|
Основное мероприятие 9 Субсидии муниципальным предприятиям на приобретение основных средств в рамках подпрограммы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения» |
Всего: |
998,0 |
998,0 |
998,0 |
|
Основное мероприятие 12. Расходы на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям |
Всего: |
921,1 |
921,1 |
921,1 |
|
Основное мероприятие 14. Иные межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий по организации в границах Константиновского городского поселения водоснабжения населения, водоотведения |
Всего: |
86864,8 |
86864,8 |
34639,8 |
Таблица 4
Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципальных образований при реализации основных мероприятий муниципальной программы Константиновского городского поселения в 2017 году «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения»
Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства
|
Наименование (по инвестиционным расходам - |
Установленный объем софинансирования расходов (%) |
Объем фактических расходов бюджета Константиновского района |
Объем фактических расходов бюджета поселения |
||||
|
бюджет Константиновского района |
бюджет поселений |
тыс. рублей |
% |
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Иные межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий по организации в границах Константиновского городского поселения водоснабжения населения, водоотведения в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения» муниципальной программы Константиновского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения» |
|||||||
|
Константиновское городское поселение |
98,3 |
1,7 |
86864,8 |
98,3 |
1476,7 |
1,7 |
|
|
Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства в рамках подпрограммы "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения" муниципальной программы Константиновского городского поселения "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения" |
|||||||
|
Константиновское городское поселение |
98,3 |
1,7 |
7966,2 |
98,3 |
135,4 |
1,7 |
|
|
Константиновское городское поселение |
98,3 |
1,7 |
137694,7 |
98,3 |
2340,8 |
1,7 |
|
|
ВСЕГО: |
98,3 |
1,7 |
232525,7 |
98,3 |
3952,9 |
1,7 |
|
Таблица 5
Информация
об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме
|
Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году |
Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме |
Степень реализации основных мероприятий |
|
|
Всего, в том числе: |
10 |
2 |
х |
|
Расходы на использование программного обеспечения для проведения инвентаризации жилого фонда Константиновского городского поселения в рамках подпрограммы "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения" муниципальной программы Константиновского городского поселения "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения" |
1 |
- |
х |
|
Расходы на осуществление строительного контроля за строительством очистных сооружений г. Константиновска в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения» муниципальной программы Константиновского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения» |
1 |
1 |
х |
|
Расходы на осуществление авторского надзора за строительством очистных сооружений г. Константиновска в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения» муниципальной программы Константиновского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения» |
1 |
- |
х |
|
Расходы на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям в рамках подпрограммы "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения" муниципальной программы Константиновского городского поселения "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения" |
1 |
- |
х |
|
Расходы на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям в рамках подпрограммы "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения" муниципальной программы Константиновского городского поселения "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения" |
1 |
- |
х |
|
Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства в рамках подпрограммы "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения" муниципальной программы Константиновского городского поселения "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения" |
1 |
- |
х |
|
Иные межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий по организации в границах Константиновского городского поселения водоснабжения населения, водоотведения (субсидии МУП) в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения» муниципальной программы Константиновского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения» |
1 |
- |
х |
|
Иные межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий по организации в границах Константиновского городского поселения водоснабжения населения, водоотведения в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения» муниципальной программы Константиновского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения» |
1 |
х |
|
|
Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства в рамках подпрограммы "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения" муниципальной программы Константиновского городского поселения "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения" |
1 |
х |
|
|
Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства в рамках подпрограммы "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения" муниципальной программы Константиновского городского поселения "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения" |
1 |
1 |
х |