- 3 просмотра
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КОНСТАНТИНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.04.2018 № 298
г. Константиновск
Об утверждении отчёта о реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие транспортной системы» за 2017 год
Во исполнении п.п. 5 постановления Администрации Константиновского городского поселения от 21.08.2013 № 203 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Константиновского городского поселения»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
- Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие транспортной системы» (утвержденной постановлением от 15.10.2013 № 264, в ред. постановлений: от 07.02.2014 № 16, от 14.04.2014 № 76, от 16.09.2014 № 183, от 13.10.2014 № 14, от 26.01.2015 № 15, от 14.04.2015 № 181, от 29.06.2015 № 368, от 02. 11. 2015 № 740, от 29.01.2016 № 62, от 01.04.2016 № 237, от 16.02.2017 № 123, от 29.11.2017 № 858) за 2017 год, согласно приложению.
- Настоящее постановление подлежит его официальному обнародованию в информационном бюллетене «Константиновское городское поселение» и размещению на официальном сайте Администрации Константиновского городского поселения.
- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Константиновского
городского поселения И.Л. Василевич
Согласовано:
Заместитель главы Администрации
Константиновского городского поселения А. В. Агарков
Начальник сектора
экономики и финансов Е. В. Хрипунова
Начальник сектора
муниципального хозяйства Т. Л. Казанцева
Начальник сектора правового обеспечения,
кадровой политики и муниципальной службы С. С. Ларин
Главный специалист сектора правового обеспечения,
кадровой политики и муниципальной службы И. В. Тюменева
Подготовил:
Главный специалист сектора
муниципального хозяйства М. В. Рыковский
|
|
Приложение к постановлению Администрации Константиновского городского поселения от 27.04.2018 года № 298 |
Отчет
о реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие транспортной системы» (утвержденной постановлением от утвержденной постановлением от 15.10.2013 № 264, в ред. постановлений: от 07.02.2014 № 16, от 14.04.2014 № 76, от 16.09.2014 № 183, от 13.10.2014 № 14, от 26.01.2015 № 15, от 14.04.2015 № 181, от 29.06.2015 № 368, от 02. 11. 2015 № 740, от 29.01.2016 № 62, от 01.04.2016 № 237, от 16.02.2017 № 123, от 29.11.2017 № 858) за 2017 год
- Конкретные результаты, достигнутые в 2017 году
На реализацию муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – Программа) в 2017 году было предусмотрено 31785,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
областного бюджета – 12201,0 тыс. рублей;
местного бюджета – 19465,9 тыс. рублей.
Освоено в рамках реализации Программы 25378,7 тысяч рублей, в том числе средств:
областного бюджета – 12899,70 тыс. рублей;
местного бюджета – 13177,7 тыс. рублей.
Не исполненные бюджетные обязательства в 2017 году составили 6406,3 тыс. рублей, из них: за счет средств областного бюджета – 118,1 тыс. рублей, за счет средств бюджета поселения – 6288,2 тыс. рублей.
В 2017 году:
обеспечено содержание 75,1 километра сети автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения;
- Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм Программы
Муниципальная программа Константиновского городского поселения «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 15.10.2013 № 264 (в ред. постановлений: от 07.02.2014 № 16, от 14.04.2014 № 76, от 16.09.2014 № 183, от 13.10.2014 № 14, от 26.01.2015 № 15, от 14.04.2015 № 181, от 29.06.2015 № 368, от 02. 11. 2015 № 740, от 29.01.2016 № 62, от 01.04.2016 № 237, от 16.02.2017 № 123, от 29.11.2017 № 858).
Основной целью программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике, за счет решения следующих задач:
- поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог;
- сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет капитального ремонта автомобильных дорог.
Программа включает в себя две подпрограммы:
«Развитие транспортной инфраструктуры Константиновского городского поселения» (далее – подпрограмма 1);
«Повышение безопасности дорожного движения на территории Константиновского городского поселения» (далее – подпрограмма 2).
Основной целью подпрограммы 1 является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры.
Для достижения основной цели подпрограммы 1 необходимо решить задачу формирования единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения Константиновского городского поселения.
Целью подпрограммы 2 является сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.
Условиями ее достижения является решение задачи обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов Константиновского городского поселения.
В рамках реализации подпрограммы 1 в 2017 году выполнены следующие основные мероприятия:
- Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения – обеспечено 100-процентное зимнее содержание 71,8 километра сети автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения;
- Капитально отремонтировано внутригородских. внутрипоселковых автомобильных дорог и пешеходных тротуаров – 1 952,0 километра автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения;
- Строительство и реконструкция внутригородских. внутрипоселковых автомобильных дорог и пешеходных тротуаров – построено 1 238,5 километра автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения;
- Разработана проектно-сметная документация по капитальному ремонту пешеходных переходов;
- Осуществлялся строительный (технический) надзор за выполнением работ по реконструкции и капитальному ремонту внутригородских. внутрипоселковых автомобильных дорог и пешеходных тротуаров.
В рамках реализации подпрограммы 2 в 2017 году выполнены следующие основные мероприятия:
- Нанесение продольной разметки и разметки пешеходных переходов;
- Установка (замена) дорожных знаков;
- Обустройство пешеходных переходов согласно новым национальным стандартам;
- Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по обустройству пешеходных переходов;
- Предоставление субсидии муниципальным предприятиям на иные цели в рамках подпрограммы;
- Расходы на обустройство пешеходных переходов (Бюджетные инвестиции).
- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы
На реализацию Программы повлияли следующие факторы:
- отсутствие возможности выполнения работ, в летний период 2017 года, в связи с поступлением доходов дорожного фонда Константиновского городского поселения в августе – декабре 2017 года и необходимостью заключения дополнительного муниципального контракта на содержание автомобильных дорог в зимний период 2017 года;
- Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Программы
На реализацию мероприятий подпрограммы 1 на 2017 год было предусмотрено – 30890,00 тыс. рублей;
в том числе за счет средств областного бюджета – 12319,1 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов поселения - 19465,9 тыс. рублей.
В рамках реализации данной подпрограммы не освоено 6288,2 рублей.
На реализацию мероприятий подпрограммы 2 на 2017 год было предусмотрено 895,00 тыс. рублей средств местного бюджета.
Освоено в рамках реализации данной подпрограммы – 889,50 тыс. рублей средств местного бюджета.
В рамках реализации подпрограммы 2 не освоены средств 5,50 тыс. рублей местного бюджета.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Программы за 2017 год приведены в таблице 3.
Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Константиновского городского поселения при реализации основных мероприятий Программы приведена в таблице 4.
Экономия бюджетных ассигнований на реализацию данной Программы приведена в таблице 5.
Перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями Программы не осуществлялось.
- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм муниципальной программы за 2017 год
В рамках реализации Программы предусмотрено достижение 2 показателей.
По итогам 2017 года достигнуты следующие показатели Программы:
- Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения составила 43,4 плановый показатель 41,0
- Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий 2 человека, при плановом показателе 2 человека.
Достигнут следующий показатель подпрограммы 1:
1.1. Количество километров реконструированных и капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения план и факт составил 3,2 км:
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в таблице 1.
Сведения о степени выполняемости основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, приведены в таблице 2.
- Информация о внесенных изменениях в Программу
За 2017 финансовый год в утвержденную, постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 15.10.2013 № 264 муниципальную программу Константиновского городского поселения «Развитие транспортной системы», вносились изменения в соответствии с:
- постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 29.11.2017 № 858 «О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского городского поселения от 15.10.2013 № 264»;
Изменения в программу вносились в целях корректировки объемов финансирования отдельных программных мероприятий муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие транспортной системы».
Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию программных мероприятий соответствуют объёму ассигнований бюджета Константиновского городского поселения.
- Оценка эффективности реализации Программы в 2017 году
Эффективность Программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Программы.
- Степень достижения целевых показателей Программы, подпрограмм Программы:
эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1;
эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1;
эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1;
эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 0;
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы составляет 0,75 что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации Программы по степени достижения целевых показателей в 2017 году.
- Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 0,89 что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2017 году.
III. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов:
- Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Константиновского района, безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского района и бюджетов поселений, составляет 0,857.
- Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Константиновского района, безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского района и бюджетов поселений составляет 0,89.
- Эффективность использования средств бюджета Константиновского района на реализацию Программы составляет 0,867, что характеризует высокую бюджетную эффективность реализации Программы в 2017 году.
Уровень реализации Программы в целом составляет 0,890. Таким образом, определен высокий уровень реализации Программы по итогам 2017 года.
Произведенные в 2017 году расходы участников Программы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям.
- Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования
В рамках реализации Программы не предусмотрены меры муниципального и правового регулирования.
Оценку результатов реализации мер правового регулирования произвести не представляется возможным, потому что при разработке настоящей Программы не было необходимости в принятии подзаконных нормативных актах местного самоуправления.
- Предложения по дальнейшей реализации программы.
Предложения по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий
подпрограмм программы
В целях дальнейшего выполнения мероприятий направленных на улучшение условий для устойчивого функционирования транспортной системы Константиновского района, повышение уровня безопасности движения, решен вопрос о внесении изменений в программу «Развитие транспортной системы.
Таблица 1
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
|
|
№ п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. измерения |
Значения показателей (индикаторов) |
Обоснование отклонений |
||
|
|
год, |
отчетный год |
|||||
|
|
план |
факт |
|||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Муниципальная программа Константиновского городского поселения «Развитие транспортной системы» |
||||||
|
|
1. |
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; |
процент |
42,6 |
41,0 |
38,6 |
- |
|
|
2. |
Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |
человек |
3 |
2 |
2 |
- |
|
Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Константиновского городского поселения»
|
|||||||
|
|
1.1. |
Количество километров построенных, реконструируемых, капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения |
км. |
0,4 |
3,0 |
3,2 |
- |
|
|
Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Константиновского городского поселения» |
||||||
|
|
2.1 |
Количество лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий |
человек |
- |
- |
3 |
- |
-------------------------------
<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.
Таблица 2
Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ
|
№ п/п |
Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы |
Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |
Плановый срок |
Фактический срок |
Результаты |
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
|||
|
начала реализации |
окончания реализации |
начала реализации |
окончания реализации |
запланированные |
достигнутые |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Подпрограмма 1 муниципальной программы |
|||||||||
|
Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Константиновского городского поселения» |
|||||||||
|
1.1. |
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Администрация Константиновского городского поселения |
2017 |
2020 |
2017 |
2017 |
содержание сети автомобильных дорог в полном объеме |
содержание сети автомобильных дорог в полном объеме |
- |
|
1.2. |
капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Администрация Константиновского городского поселения |
2017 |
2020 |
2017 |
2017 |
капитально отремонтировать 1,1 км автомобильных дорог общего пользования местного значения |
капитально отремонтировано 1,1 км автомобильных дорог общего пользования местного значения |
- |
|
1.3. |
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Администрация Константиновского городского поселения |
2017 |
2020 |
2017 |
2017 |
Построить 0,4 км автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Построено 0,4 км автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|
|
1.4. |
Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту внутригородских. внутрипоселковых автомобильных дорог и пешеходных тротуаров |
Администрация Константиновского городского поселения |
2017 |
2020 |
2017 |
2017 |
|
|
|
|
1.5. |
Разработка проектно-сметной документации по строительству, реконструкции внутригородских. внутрипоселковых автомобильных дорог и пешеходных тротуаров |
Администрация Константиновского городского поселения |
2017 |
2020 |
2017 |
2017 |
|
|
|
|
1.6. |
Строительный (технический) надзор за выполнением работ по капитальному ремонту внутригородских. внутрипоселковых автомобильных дорог и пешеходных тротуаров |
Администрация Константиновского городского поселения |
2017 |
2020 |
2017 |
2017 |
Контроль качества и объемов выполненных работ |
Выполнен контроль качества и объемов выполненных работ |
|
|
Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Константиновского городского поселения» |
|||||||||
|
2.1. |
Разработка проектов организации дорожного движения на территории Константиновского городского поселения |
Администрация Константиновского городского поселения |
2017 |
2020 |
2017 |
2017 |
|
|
- |
|
2.3. |
нанесение продольной разметки и разметки пешеходных переходов |
Администрация Константиновского городского поселения |
2017 |
2020 |
2017 |
2017 |
Снижение уровня аварийности на дорогах местного значения |
Не достигнуты |
- |
|
2.4. |
установка (замена) дорожных знаков
|
Администрация Константиновского городского поселения |
2017 |
2020 |
2017 |
2017 |
Снижение уровня аварийности на дорогах местного значения |
Не достигнуты |
- |
Таблица 3
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2017 г.
|
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Источники финансирования |
Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |
Фактические |
|
|
муниципальной программой
|
сводной бюджетной росписью |
|||
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Муниципальная |
Всего, |
31785,0 |
31785,0 |
25378,7 |
|
бюджет Константиновского городского поселения |
19465,9 |
19465,9 |
13177,7 |
|
|
безвозмездные поступления в бюджет Константиновского городского поселения, |
12319,1 |
12319,1 |
12201, |
|
|
в том числе за счет средств: |
|
|
|
|
|
- федерального бюджета |
- |
- |
- |
|
|
- областного бюджета |
||||
|
- Фонда содействия реформированию ЖКХ |
- |
- |
- |
|
|
- Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
- |
- |
- |
|
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
|
|
Подпрограмма 1. Развитие транспортной инфраструктуры |
Всего, |
30890,00 |
30890,00 |
24489,2 |
|
бюджет Константиновского городского поселения |
18570,9 |
18570,9 |
12288,2 |
|
|
безвозмездные поступления в бюджет Константиновского городского поселения, |
12319,1 |
12319,1 |
12201,0 |
|
|
в том числе за счет средств: |
|
|
|
|
|
- федерального бюджета |
- |
- |
- |
|
|
- областного бюджета |
12319,1 |
12319,1 |
12201,0 |
|
|
- Фонда содействия реформированию ЖКХ |
- |
- |
- |
|
|
- Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
- |
- |
- |
|
|
внебюджетные источники |
- |
Х |
- |
|
|
Основное мероприятие 1.1. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
|
Всего |
838,7 5692,4 12061,0 |
838,7 5692,4 12061,0 |
838,7 5692,4 11937,2 |
|
Основное мероприятие 1.2. Капитальный ремонт муниципальных объектов транспортной инфраструктуры |
Всего |
5313,4 |
5313,4 |
- |
|
Основное мероприятие 1.3 Расходы на проведение работ по отбору и испытаниям проб асфальтобетонов на объектах транспортной инфраструктуры |
Всего |
148,4 |
148,4 |
148,4 |
|
Основное мероприятие 1.4 Расходы на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям |
Всего |
3,8 |
3,8 |
3,8 |
|
Основное мероприятие 1.6. Расходы на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям |
Всего |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
|
Основное мероприятие 1.7. Расходы на строительство и реконструкцию муниципальных объектов транспортной инфраструктуры за счет средств бюджета Константиновского района |
Всего |
405,3 |
405,3 |
405,3 |
|
Основное мероприятие 1.8. Ремонт и содержание автомобильных дорог и тротуаров |
Всего |
4937,8 |
4937,8 |
4875,7 |
|
Основное мероприятие 1.9. Разработка проектно-сметной документации |
Всего |
1352,7 |
1352,7 |
575,7 |
|
Основное мероприятие 1.10. Капетальный ремонт муниципальных объектов транспортной инфраструктуры |
Всего |
124,5 |
124,5 |
- |
|
Подпрограмма 2. Повышение безопасности дорожного движения на территории Константиновского городского поселения |
Всего, |
895,0 |
895,0 |
889,5 |
|
бюджет Константиновского городского поселения |
895,0 |
895,0 |
889,5 |
|
|
безвозмездные поступления в бюджет Константиновского городского поселения, |
- |
- |
- |
|
|
в том числе за счет средств: |
|
|
|
|
|
- федерального бюджета |
- |
- |
- |
|
|
- областного бюджета |
- |
- |
- |
|
|
- Фонда содействия реформированию ЖКХ |
- |
- |
- |
|
|
- Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
- |
- |
- |
|
|
внебюджетные источники |
- |
Х |
- |
|
|
Основное мероприятие 2.1. Нанесение продольной разметки и разметки пешеходных переходов |
Всего |
147,3 |
147,3 |
147,3 |
|
Основное мероприятие 2.2.: Повышение безопасности дорожного движения на территории Константиновского городского поселения |
Всего |
747,7 |
747,7 |
742,2 |
Таблица 4
|
ИНФОРМАЦИЯ о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в 2017 году
Таблица 5
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таблица 6
Информация
об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Константиновского района, безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского района и бюджетов поселений, выполненных в полном объеме
|
|
Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году |
Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме |
Степень реализации основных мероприятий |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе: |
18 |
13 |
0,72 |
|
- основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) |
7 |
3 |
Х |