- 5 просмотров
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КОНСТАНТИНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОНСТАНТИНОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.04.2018 № 305
г. Константиновск
Об отчете об исполнении бюджета Константиновского городского поселения Константиновского района за 1 квартал 2018 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, статьей 52 от 06.10.2003 № 131-ФЗ Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 40 решения Собрания депутатов Константиновского городского поселения от 28.12.2017 N 58 «О бюджетном процессе в Константиновском городском поселении»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета Константиновского городского поселения Константиновского района за 1 квартал 2018 года по доходам в сумме 13 656,7 тыс. рублей, по расходам в сумме 12 494,5 тыс. рублей. Профицит бюджета составил 1 162,2 тыс. рублей
Определить, что держателем оригинала отчета об исполнении бюджета Константиновского городского поселения Константиновского района за
1 квартал 2018 года является Администрация Константиновского городского поселения.
- В целях информирования населения Константиновского городского поселения обнародовать сведения о ходе исполнения бюджета Константиновского городского поселения Константиновского района за 1 квартал 2018 года согласно приложению к настоящему постановлению.
- Направить настоящее постановление и отчет об исполнении бюджета Константиновского городского поселения Константиновского района за
1 квартал 2018 года в Собрание депутатов Константиновского городского поселения. - Постановление вступает в силу со дня официального обнародования.
- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Константиновского
городского поселения И.Л. Василевич
Верно:
Главный специалист сектора правого обеспечения,
кадровой политики и муниципальной службы И.В. Тюменева
Приложение
к Постановлению
Администрации Константиновского
городского поселения
от 28.04.2018 N 305
СВЕДЕНИЯ
О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА
за 1 квартал 2018 ГОДА
Исполнение бюджета Константиновского городского поселения Константиновского района за 1 квартал 2018 года составило по доходам в сумме
13 656,7 тыс. рублей, или 5,4 процента к годовому плану, и по расходам в сумме 12 494,5 тыс. рублей, или 4,8 процента к годовому плану. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы увеличились на 2 032,7 тыс. руб., или на 17,5 %. Расходы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 2 629,8 тыс. руб. или на 26,7%.
Показатели бюджета Константиновского городского поселения Константиновского района за 1 квартал 2018 года прилагаются.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета Константиновского городского поселения исполнены в сумме 12 078,1 тыс. рублей, или 23,6 процента к годовым плановым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года налоговые и неналоговые доходы бюджета Константиновского городского поселения возросли на 1 709,6 тыс. рублей или на 16,5%. Наибольший удельный вес в структуре доходов бюджета Константиновского городского поселения Константиновского района составили ЕСХН – 41,7 %, налог на доходы физических лиц – 24,6%, земельный налог – 16,0%, акцизы – 5,3 %, доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 13,1 %.
Налог на доходы физических лиц запланирован на 2018 год в размере 14 372,5 тыс. руб., фактически за 1 квартал 2018 года поступило 2 967,3 тыс. руб., что составляет 20,6% к годовому плану, план за 1 квартал 2018 года выполнен на 99,5%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года налог на доходы физических лиц увеличился на 451,5 тыс. рублей или на 17,9 %.
Доходы от уплаты акцизов запланированы на 2018 год в размере 2 676,7 тыс. рублей, фактически за 1 квартал 2018 года поступило 634,4 тыс. рублей или 23,7 % к годовому плану. Плана за 1 квартал 2018 года выполнен на 114,7%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы от уплаты акцизов увеличились на 26,1 тыс. рублей или на 4,3%.
Единый сельскохозяйственный налог запланирован к поступлению в 2018 году в размере 3587,5 тыс. руб., фактически за 1 квартал 2018 года поступило 5 041,2 тыс. рублей, что составляет 140,5 % к годовым плановым назначениям, план за 1 квартал 2018 года выполнен на 140,5 % . По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления по данному налогу на 4 094,4 тыс. рублей или на 8,9%.
Налог на имущество физических лиц запланирован к поступлению в 2018 году в размере 5 773,1 тыс. руб., фактически за 1 квартал 2018 года поступило 126,1 тыс. руб., что составляет 2,2% к годовым плановым назначениям, за 1 квартал 2018 года план выполнен на 100,0 %. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления по данному налогу уменьшились на 49,0 тыс. рублей или на 28,0%.
Земельного налога при плане на 2018 год - 20 697,7 тыс. руб. фактически за 1 квартал 2018 года поступило 1 930,3 тыс. руб., что составляет 9,3 % к годовому плану. План за 1 квартал 2018 года выполнен на 100,0 %. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления по данному налогу уменьшились на 1 191,9 тыс. рублей или на 38,2%, что обусловлено низкой платежной дисциплиной физических лиц.
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, собственность на которые не разграничена, исполнены на 38,8 % к годовым плановым назначениям и фактически составили 1513,8 тыс. руб., за 1 квартал 2018 года план выполнен на 100,0%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления по данному доходному источнику увеличились на 319,7 тыс. рублей, что связано с погашением недоимки арендаторами.
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки после разграничения государственной собственности исполнены на 18,1 % к годовым плановым назначениям и фактически составили 8,2 тыс. руб., за 1 квартал 2018 года план выполнен на 100,0%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы увеличились на 0,4 тыс. рублей или на 5,1%.
Доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей составили 62,7 тыс. руб., что составляет 111,6 % к годовым плановым назначениям. План за 1 квартал 2018 года выполнен на 111,6%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы от перечисления части прибыли МУП уменьшились на 27,2 тыс. рублей или на 30,3%.
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафы) за 1 квартал 2018 года составили 17,6 тыс. рублей, что составляет 43,8 % от годовых плановых назначений. План за 1 квартал 2018 года выполнен на 196,6 %.
Прочие доходы от размещения нестационарных торговых точек составили за 1 квартал 2018 года 66,4 тыс. рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы увеличились на 12,8 тыс. рублей.
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации запланированы на 2018 год в размере 201 507,3 тыс. руб. фактически за 1 квартал 2018 года поступило 1 578,6 тыс. рублей или 0,8 % от годовых плановых назначений в т.ч. :
- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности – 916,9 тыс. рублей;
- на повышение заработной платы работникам учреждений культуры – 657,2 тыс. рублей.
Расходы бюджета Константиновского городского поселения Константиновского района на 2018 год запланированы в объеме 260 580,5 тыс. руб. Фактическое выполнение за 1 квартал 2018 года составило 12 494,5 тыс. руб., что составляет 4,8 % к годовым плановым назначениям. Расходование средств бюджета Константиновского городского поселения Константиновского района в соответствии с полномочиями, определенными Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» направлено на:
- улучшение содержания жилищно-коммунального хозяйства;
-благоустройство территории Константиновского городского поселения;
-содержание и развитие муниципальных учреждений культуры;
-обеспечение равного доступа населения к социальным услугам, повышения их качества;
- модернизация инженерной и дорожной инфраструктуры;
Бюджет Константиновского городского поселения сохраняет направленность на развитие национальной экономики и жилищно-коммунального хозяйства.
РАЗДЕЛ
«ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ»
В бюджете поселения на 2018 год по разделу «Общегосударственные вопросы» предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 15 570,9 тыс. рублей или 6,0 процента к общему объему расходов бюджета на 2018 год. За 1 квартал 2018 года по данному разделу освоено бюджетных средств в размере 3 206,9 тыс. рублей или 20,6 % от годовых плановых назначений.
Данные средства в текущем году предусмотрены на следующие направления расходов :
- денежное содержание Главы Константиновского городского поселения - 1 080,3 тыс. рублей, из них освоено в 1 квартале 2018 года – 164,5 тыс. рублей или 15,2% от годовых плановых назначений;
- денежное содержание муниципальных служащих, технического и обслуживающего персонала – 10 108,4 тыс. рублей, из них освоено в 1 квартале 2018 года – 1592,4 тыс. рублей или 15,7 % от годовых плановых назначений;
- иные выплаты персоналу муниципальных органов, за исключением фонда оплаты труда – 11,5 тыс. рублей, освоение в 1 квартале 2018 года не осуществлялось;
- материально-техническое обеспечение деятельности аппарата Администрации Константиновского городского поселения составит – 1 879,6 тыс. рублей, из них освоено в 1 квартале 2017 года – 726,7 тыс. рублей или 38,7%;
- расходы за счет субвенции из областного бюджета на осуществление полномочий по определению в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных правонарушениях» перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в сумме 0,2 тыс. рублей, из них освоено в 1 квартале 2018 года 100% или 0,2 тыс. рублей ;
- предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в т.ч. расходы предназначенные для осуществления градостроительной деятельности в сумме 208,4 тыс. рублей, из них освоено в 1 квартале 2018 года -60,1 тыс. рублей или 28,8% ;
- резервный фонд Администрации Константиновского городского поселения – 200,0 тыс. рублей;
- на размещение видеороликов в общественных местах в целях профилактики экстремизма и терроризма – 60,0 тыс. рублей, из них освоено 8,5 тыс. рублей или 14,3% от годовых плановых назначений;
- на проведение информационной кампании в рамках подпрограммы « Энергосбережения и повышение энергетической эффективности Константиновского городского поселения – 5,0 тыс. рублей, освоение средств в 1 квартале 2018 года не производилось;
- официальную публикацию нормативно-правовых актов Константиновского городского поселения, проектов правовых актов Константиновского городского поселения и иных информационных материалов – 750,0 тыс.рублей, из них освоено 120,7 тыс. рублей или 16,1% ;
- уплату членского взноса в Совет муниципальных образований Ростовской области -40,0 тыс. рублей, из них освоено 100% или 40,0 тыс. рублей;
- реализация направления мероприятий в рамках обеспечения деятельности Администрации Константиновского городского поселения – 218,7 тыс. рублей, из них освоено – 51,2 тыс. рублей или 23,4%;
- на уплату налогов, сборов и иных платежей – 274,2 тыс. рублей, из них освоено в 1 квартале 2018 года – 229,3 тыс. рублей или 83,6% от годовых плановых назначений;
- техническую инвентаризацию объектов муниципальной собственности – 472,0 тыс.рублей, из них освоено в 1 квартале 2018 года 142,0 тыс. рублей или 30,1%;
- независимую оценку объектов недвижимости, значащихся в реестре муниципального имущества Константиновского городского поселения - 10,0 тыс.рублей, освоение средств в 1 квартале 2018 года по данному направлению не производилось;
- изготовление справок по объектам недвижимости – 100,0 тыс.рублей, из них освоено в 1 квартале 2018 года – 34,2 тыс. рублей или 34,2% ;
- техническое обслуживание и абонентское обслуживание АС УМС – 51,6 тыс. рублей , освоение средств в 1 квартале 2018 года не производилось;
- независимую оценку права аренды (собственности) земельных участков государственная собственность на которые не разграничена – 100,0 тыс. рублей, из них освоено 37,1 тыс. рублей или 37,1%;
- калибровку рулетки – 1,0 тыс. рублей, освоение средств в 1 квартале 2018 года не производилось;
РАЗДЕЛ
«НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
В бюджете Константиновского городского поселения на 2018 год по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 1 489,4 тыс. рублей или 0,6 % от общего объема расходов в 2018 году. За 1 квартал 2018 года освоено бюджетных средств по данному разделу в размере 265,6 тыс. рублей или 17,8% от годовых плановых назначений.
Расходы по данному разделу предусмотрены на следующие направления расходов:
- приобретение основных средств и материальных запасов для обеспечения защиты территории Константиновского городского поселения от чрезвычайных ситуаций – 40,0 тыс.рублей, из них освоено 39,0 тыс. рублей или 97,5% от годовых плановых назначений;
- предоставление иных межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий по организации и осуществлению мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – 68,8 тыс.рублей, освоение средств по данному направлению расходов в 1 квартале 2018 года не производилось;
- предоставление иных межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных формирований на территории Константиновского городского поселения – 711,4 тыс.рублей, из них освоено в 1 квартале 2018 года – 212,6 тыс. рублей или 29,9% от годовых плановых назначений;
- содержание спасателей на пляже во время купального сезона – 210,2 тыс.рублей, освоение средств по данному направлению расходов будет производится во 2-3 квартале 2018 года ;
- приобретение основных средств и материальных запасов для обеспечения безопасности на воде -265,0 тыс. рублей, расходы в 1 квартале 2018 года по данному направлению не производились;
- проведение водолазных работ по обследованию и очистке дна акватории пляжа – 50,0 тыс.рублей, расходы в 1 квартале 2018 года по данному направлению не производились;
- приобретение ранцевых огнетушителей – 14,0 тыс.рублей, из них освоено 14,0 тыс. рублей или 100% от годовых плановых назначений;
- установку пожарных гидрантов – 30,0 тыс.рублей, расходы в 1 квартале 2018 года по данному направлению не производились;
- опашку населенных пунктов – 100,0 тыс.рублей, расходы в 1 квартале 2018 года по данному направлению не производились;
РАЗДЕЛ
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»
В бюджете поселения на 2018 год по разделу «Национальная экономика» предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 113 213,7 тыс. рублей, что составляет 43,4 % от общего объема средств бюджета на 2018 год. За 1 квартал 2018 года освоено средств по данному направлению в сумме 2 263,3 тыс. рублей или 2,0 % от годовых плановых назначений.
По подразделу «Общеэкономические вопросы» запланировано бюджетных ассигнований в размере 43,1 тыс. рублей, которые предназначены на проведение работ по перезакладке книг похозяйственного учета. В 1 квартале 2018 года по данному направлению расходов освоение бюджетных средств не производилось.
По подразделу «Дорожное хозяйство» запланировано бюджетных ассигнований в размере 111 652,0 тыс. рублей, что составляет 42,8 % от общего объема расходов бюджета.
Расходы будут направлены на:
- ремонт и содержание автомобильных дорог на территории Константиновского городского поселения – 5 472,6 тыс. рублей, из них освоено средств в размере 2000,0 тыс. рублей или 36,5 % от годовых плановых назначений;
- на разработку проектно-сметной документации на ремонт и содержание автомобильных дорог – 4 412,4 тыс. рублей, освоение средств планируется во 2 квартале 2018 года;
- на капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. 25 Октября в г. Константиновске – 97 668,8 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств областного бюджета – 96008,3 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 1660,5 тыс. рублей. За 1 квартал 2018 года освоение средств по данному направлению планируется во 2-4 кварталах 2018 года;
- на технический и авторский надзор за капитальным ремонтом автомобильной дороги по ул. 25 Октября в г. Константиновске – 2 285,7 тыс. рублей, освоение средств планируется во 2-4 кварталах 2018 года.
- на ремонт и содержание автомобильных дорог за счет средств областного бюджета – 962,5 тыс. рублей, в т.ч. софинансирование из местного бюджета составляет 43,4 тыс. рублей, освоение средств по данному направлению планируется во 2-3 кварталах 2018 года;
- на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения – 850,0 тыс. рублей, освоение средств планируется во 2-3 квартале 2018 года.
По подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» в бюджете поселения на 2018 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 1 518,6 тыс. рублей, что составляет 0,6 % от общего объема расходов бюджета. За 1 квартал 2018 года освоено бюджетных средств по данному разделу в сумме 263,3 тыс. рублей или 17,3% от годовых плановых назначений.
Расходы предусмотрены на следующие направления расходов в т.ч.:
- на межевание земельных участков - 450,0 тыс. рублей, из них освоено в 1 квартале 2018 года 263,3 тыс. рублей или 58,5 % от годовых плановых назначений;
- на разработку проектов планировки и межевания приоритетных территорий жилищного строительства – 468,6 тыс. рублей, освоение средств по данному направлению планируется во 2 квартале 2018 года;
- на проведение мероприятий по консультационной и информационной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства - 100,0 тыс. рублей, освоение средств планируется во 2-3 кварталах 2018 года;
- на предоставление субсидии начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела – 500,0 тыс. рублей, освоение средств планируется во 2-3 кварталах 2018 года.
РАЗДЕЛ
«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
В бюджете поселения на 2018 год по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 119 150,7 тыс. рублей или 45,7 % от общего объема расходов бюджета. За 1 квартал 2018 года освоено средств по данному разделу 3 921,8 тыс. рублей или 0,8 % от годовых плановых назначений.
Расходы по данному разделу предусмотрены на следующие направления расходов в т.ч.:
- использование программного обеспечения для проведения инвентаризации жилого фонда – 83,9 тыс. рублей, из них освоено – 83,9 тыс. рублей или 100 % от годовых плановых назначений;
- взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов – 84,2 тыс. рублей, освоение средств планируется во 2-4 кварталах 2018 года ;
- на уплату коммунальных услуг по жилому фонду, значащегося в реестре муниципального имущества Константиновского городского поселения – 29,4 тыс. рублей, освоение средств планируется во 2-4 кварталах 2018 года ;
- строительство и реконструкцию объектов водопроводно-канализационного хозяйства – 52 428,5 тыс. рублей, из них на строительство очистных сооружений канализации г. Константиновска – 50 827,0 тыс. рублей. Освоение средств по данному направлению планируется во 2-4 кварталах 2018 года;
- на осуществление строительного контроля за строительством очистных сооружений канализации в г. Константиновске – 1 225,1 тыс. рублей, из них освоено – 99,0 тыс. рублей или 8,1% от годовых плановых назначений;
-страхование сетей газоснабжения – 17,0 тыс. рублей, из них освоено – 16,8 тыс. рублей или 98,8% от годовых плановых назначений;
- техническое, аварийное обслуживание и ремонт объектов газового хозяйства – 647,0 тыс. рублей, из них освоено - 99,8 тыс. рублей или 15,4% от годовых плановых назначений ;
- уличное освещение территории Константиновского городского поселения – 4 949,4 тыс. рублей, из них освоено 1 817,4 тыс. рублей или 36,7%;
- содержание сетей уличного освещения – 1 473,3 тыс. рублей, из них освоено средств в 1 квартале 2018 года – 316,7 тыс. рублей или 21,5%;
- на приобретение детских игровых комплексов и спортивных сооружений – 100,0 тыс. рублей, освоение средств планируется во 2 квартале 2018 года;
- дезинсекционную обработка территории КГП – 90,0 тыс. рублей, освоение средств планируется во 2 квартале 2018 года;
- транспортировка и поставка природного газа к памятнику-мемориалу погибшим воинам в Великую Отечественную войну – 30,1 тыс. рублей, из них освоено в 1 квартале 2018 года - 2,6 тыс. рублей или 8,6% от годовых плановых назначений;
-траление акватории у пассажирского причала в г. Константиновске – 21,0 тыс. рублей, освоение средств планируется во 2 квартале 2018 года;
- на инвентаризацию мест захоронений – 408,0 тыс. рублей, освоение средств планируется во 2-3 кварталах 2018 года:
- на приобретение основных средств в целях благоустройства территории Константиновского городского поселения – 2 200,0 тыс. рублей, освоение средств планируется во 2-3 квартале 2018 года;
- на содержание зеленых насаждений – 725,0 тыс. рублей, освоение средств планируется во 2 квартале 2018 года;
- на разработку проектно-сметной документации по обустройству пляжа в г. Константиновске – 600,0 тыс. рублей, из них освоено – 100,0 тыс. рублей или 16,7% от годовых плановых назначений;
- на благоустройство общественных территорий ( парк им. Ленина) – 16 374,1 тыс. рублей;
- обеспечении деятельности муниципального казенного учреждения « Чистая станица» - 7 667,8 тыс. рублей, из них освоено средств в 1 квартале 2018 года – 1 385,6 тыс. рублей или 18,1 %.
- на предоставление субсидии муниципальным унитарным предприятиям, оказывающим услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение уставной деятельности – 444,7 тыс. рублей, освоение средств планируется во 2 квартале 2018 года;
- на разработку и изготовление проектно-сметной документации по благоустройству общественных территорий – 200,0 тыс. рублей, освоение средств планируется во 2 квартале 2018 года;
- на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городской парк им. Николая Токарчука) – 29 352,2 тыс. рублей, освоение средств планируется во 2-3 квартале 2018 года.
РАЗДЕЛ «ОБРАЗОВАНИЕ»
В бюджете Константиновского городского поселения по разделу « Образование» предусмотрено бюджетных ассигнований в размере 114,8 тыс. рублей, или 0,04 % от общего объема расходов бюджета на 2018 год. За 1 квартал 2018 года по данному направлению расходов освоено бюджетных средств в размере 60,5 тыс. рублей или 52,7 % от годовых плановых назначений.
Расходы по данному разделу предусмотрены на следующие направления расходов в т.ч.:
- на предоставление иных межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий по организации и осуществлению мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – 42,8 тыс. рублей, в 1 квартале 2018 года расходы по данному направлению не производились;
- на обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих – 72,0 тыс. рублей, из них освоено – 60,5 тыс. рублей или 84,0 % от годовых плановых назначений;
РАЗДЕЛ
«КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ»
В бюджете поселения на 2018 год по разделу «Культура, кинематография» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 10 921,3 тыс. рублей, что составляет 4,2 % от общего объема средств бюджета на 2018 год. За 1 квартал 2018 года использовано бюджетных средств по данному направлению 2 766,5 тыс. рублей или 25,3%.
Расходы по данному разделу предусмотрены на следующие направления расходов:
- финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий бюджетными учреждениями культуры в сумме 9 461,1 тыс. рублей, из них освоено бюджетных средств за 1 квартал 2018 года 2 585,5 тыс. рублей или 27,3 %;
- субсидии на иные цели – 1 298,2 тыс. рублей, из них освоено – 154,0 тыс. рублей или 11,9% от годовых плановых назначений;
- проведение мероприятий по антитеррористической защищенности в учреждениях культуры в сумме 162,0 тыс. рублей, из них освоено – 27,0 тыс. рублей или 16,7% от годовых плановых назначений;
РАЗДЕЛ
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»
В бюджета поселения на 2018 год по разделу «Социальная политика» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 59,7 тыс. рублей, которые предусмотрены на выплату государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Константиновском городском поселении. За 1 квартал 2018 года по данному направлению расходов освоено средств в размере 10,0 тыс. рублей или 16,8% от годовых плановых назначений.
РАЗДЕЛ
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»
В бюджете поселения на 2018 год по разделу «Физическая культура и спорт» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 60,0 тыс. рублей, которые будут направлены на проведение спортивных соревнований в честь празднования дня города Константиновска в октябре 2018 года Освоение средств по данному направлению планируется во 3-4 квартале 2018 года.
Приложение
к Сведениям о ходе исполнения бюджета
Константиновского городского поселения
Константиновского района
за 1 квартал 2018 года
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ
ЗА 1 КВАРТАЛ 2018 ГОДА
(тыс. руб.)
|
Код дохода по бюджетной классификации |
Наименование показателя |
Исполнено за 1 квартал 2018 года |
|
|
X |
Доходы бюджета - всего |
13 656.74 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
000 10000000000000000 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
12 078.14 |
|
|
182 10100000000000000 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
2 967.32 |
|
|
182 10102000010000110 |
Налог на доходы физических лиц |
2 967.32 |
|
|
182 10102010010000110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
2 954.41 |
|
|
182 10102010011000110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
2 953.38 |
|
|
182 10102010012100110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) |
0.78 |
|
|
182 10102010013000110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) |
0.25 |
|
|
182 10102020010000110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации |
6.62 |
|
|
182 10102020011000110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
6.57 |
|
|
182 10102020013000110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) |
0.05 |
|
|
182 10102030010000110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
6.29 |
|
|
182 10102030011000110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
6.12 |
|
|
182 10102030012100110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) |
0.08 |
|
|
182 10102030013000110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) |
0.10 |
|
|
000 10300000000000000 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
634.37 |
|
|
000 10302000010000110 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
634.37 |
|
|
000 10302230010000110 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
261.35 |
|
|
100 10302230010000110 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
261.35 |
|
|
182 10302230010000110 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
- |
|
|
000 10302240010000110 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
1.76 |
|
|
100 10302240010000110 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
1.76 |
|
|
182 10302240010000110 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
- |
|
|
000 10302250010000110 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
425.71 |
|
|
100 10302250010000110 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
425.71 |
|
|
182 10302250010000110 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
- |
|
|
000 10302260010000110 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
-54.46 |
|
|
100 10302260010000110 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
-54.46 |
|
|
182 10302260010000110 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
- |
|
|
182 10500000000000000 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
5 041.18 |
|
|
182 10503000010000110 |
Единый сельскохозяйственный налог |
5 041.18 |
|
|
182 10503010010000110 |
Единый сельскохозяйственный налог |
5 041.18 |
|
|
182 10503010011000110 |
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
5 041.13 |
|
|
182 10503010012100110 |
Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу) |
0.05 |
|
|
182 10600000000000000 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
2 056.40 |
|
|
182 10601000000000110 |
Налог на имущество физических лиц |
126.11 |
|
|
182 10601030130000110 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений |
126.11 |
|
|
182 10601030131000110 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
111.28 |
|
|
182 10601030132100110 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений (пени по соответствующему платежу) |
14.83 |
|
|
182 10606000000000110 |
Земельный налог |
1 930.29 |
|
|
182 10606030000000110 |
Земельный налог с организаций |
1 631.49 |
|
|
182 10606033130000110 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений |
1 631.49 |
|
|
182 10606040000000110 |
Земельный налог с физических лиц |
298.80 |
|
|
182 10606043130000110 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений |
298.80 |
|
|
000 11100000000000000 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
1 584.71 |
|
|
000 11105000000000120 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
1 521.98 |
|
|
815 11105010000000120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
1 513.82 |
|
|
815 11105013130000120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
1 513.82 |
|
|
951 11105020000000120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) |
8.16 |
|
|
951 11105025130000120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
8.16 |
|
|
951 11107000000000120 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий |
62.72 |
|
|
951 11107010000000120 |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей |
62.72 |
|
|
951 11107015130000120 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими поселениями |
62.72 |
|
|
902 11400000000000000 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
-291.31 |
|
|
902 11406000000000430 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности |
-303.20 |
|
|
902 11406010000000430 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена |
-303.20 |
|
|
902 11406013130000430 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений |
-303.20 |
|
|
902 11406300000000430 |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
11.89 |
|
|
902 11406310000000430 |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена |
11.89 |
|
|
902 11406313130000430 |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений |
11.89 |
|
|
802 11600000000000000 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
17.58 |
|
|
802 11651000020000140 |
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов |
17.58 |
|
|
802 11651040020000140 |
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений |
17.58 |
|
|
951 11700000000000000 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
67.90 |
|
|
951 11701000000000180 |
Невыясненные поступления |
1.49 |
|
|
951 11701050130000180 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений |
1.49 |
|
|
951 11705000000000180 |
Прочие неналоговые доходы |
66.40 |
|
|
951 11705050130000180 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений |
66.40 |
|
|
951 20000000000000000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
1 578.60 |
|
|
951 20200000000000000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
1 574.30 |
|
|
951 20210000000000151 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
916.90 |
|
|
951 20215001000000151 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
916.90 |
|
|
951 20215001130000151 |
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
916.90 |
|
|
951 20230000000000151 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
0.20 |
|
|
951 20230024000000151 |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
0.20 |
|
|
951 20230024130000151 |
Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
0.20 |
|
|
951 20240000000000151 |
Иные межбюджетные трансферты |
657.20 |
|
|
951 20249999000000151 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам |
657.20 |
|
|
951 20249999130000151 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений |
657.20 |
|
|
951 21800000000000000 |
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ |
4.30 |
|
|
951 21800000000000151 |
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
4.30 |
|
|
951 21800000130000151 |
Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
4.30 |
|
|
951 21860010130000151 |
Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов |
4.30 |
РАСХОДЫ
|
Наименование показателя |
Рз ПР |
Утвержден- |
Исполнено |
|
Расходы бюджета – Итого |
|
260 580,5 |
12 494,5 |
|
Общегосударственные вопросы |
01 |
15 570,9 |
3 206,9 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
0102 |
1 080,3 |
164,5 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
0104 |
12 208,1 |
2 379,3 |
|
Резервный фонд Администрации Константиновского городского поселения |
0111 |
200,0 |
- |
|
Другие общегосударственные вопросы |
0113 |
2 082,5 |
663,1 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная |
03 |
1489,4 |
265,6 |
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
0309 |
1345,4 |
251,6 |
|
Обеспечение пожарной безопасности |
0310 |
144,0 |
14,0 |
|
Национальная экономика |
04 |
113 213,7 |
2263,3 |
|
Общеэкономические вопросы |
0401 |
43,1 |
- |
|
Дорожное хозяйство |
0409 |
111652,0 |
2000,0 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
0412 |
1518,6 |
263,3 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
119 150,7 |
3921,8 |
|
Жилищное хозяйство |
0501 |
197,5 |
83,9 |
|
Коммунальное хозяйство |
0502 |
54 317,6 |
215,6 |
|
Благоустройство |
0503 |
26 970,8 |
2 236,7 |
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
0505 |
37 664,8 |
1 385,6 |
|
Образование |
07 |
114,8 |
60,5 |
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
0705 |
114,8 |
60,5 |
|
Культура, кинематография, средства массовой информации |
08 |
10 921,3 |
2766,5 |
|
Социальная политика |
10 00 |
59,7 |
10,0 |
|
Физическая культура и спорт |
11 00 |
60,0 |
- |
|
Результат исполнения бюджета |
|
-7 919,3 |
1 162,2 |
|
Источники финансирования дефицита бюджета |
|
7 919,3 |
|